| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
03110052
ANGELO MAURICIO MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110051
CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICERIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO E NAPS-NUCLEO DE APO [...]
|
PAGO |
2.053,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110050
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDICAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110049
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA
|
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 10/12/2025 |
03110048
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110047
RAIMUNDA RODRIGUES LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ( [...]
|
PAGO |
785,32 |
|
| 10/12/2025 |
03110045
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
26,80 |
|
| 10/12/2025 |
03110045
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 10/12/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,73 |
|
| 10/12/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
13,73 |
|
| 10/12/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
69,17 |
|
| 10/12/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
69,17 |
|
| 10/12/2025 |
03110042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
93,80 |
|
| 10/12/2025 |
03110042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
93,80 |
|
| 10/12/2025 |
03110041
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
53,60 |
|
| 10/12/2025 |
03110041
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
53,60 |
|
| 10/12/2025 |
03110040
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
93,80 |
|
| 10/12/2025 |
03110040
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
93,80 |
|
| 10/12/2025 |
03110039
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -PAB DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
52.206,05 |
|
| 10/12/2025 |
03110038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
147,40 |
|
| 10/12/2025 |
03110038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
147,40 |
|
| 10/12/2025 |
03110025
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.960,21 |
|
| 10/12/2025 |
03110024
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -SMS DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
27.102,47 |
|
| 10/12/2025 |
03110024
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -SMS DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
21.879,09 |
|
| 10/12/2025 |
03110023
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
20.199,06 |
|
| 10/12/2025 |
02120007
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE I [...]
|
PAGO |
9.119,90 |
|
| 10/12/2025 |
02120007
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
LIQUIDADO |
9.119,90 |
|
| 10/12/2025 |
02120006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
5.790,00 |
|
| 10/12/2025 |
02120002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
3.239,75 |
|
| 10/12/2025 |
02120001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
4.356,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060104
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
468,92 |
|
| 10/12/2025 |
02060104
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
9.289,58 |
|
| 10/12/2025 |
02060103
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
PAGO |
202,68 |
|
| 10/12/2025 |
02060063
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060062
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060061
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060051
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L. [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060049
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/12/2025 |
02060048
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
02050081
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA A [...]
|
PAGO |
126.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,40 |
|
| 10/12/2025 |
01120038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
44,05 |
|
| 10/12/2025 |
01120038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/12/2025 |
01120038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
44,05 |
|
| 10/12/2025 |
01120037
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
PAGO |
81,30 |
|
| 10/12/2025 |
01120037
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
18.406,15 |
|
| 10/12/2025 |
01120037
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
21.907,27 |
|
| 10/12/2025 |
01120037
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.406,15 |
|
| 10/12/2025 |
01120037
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.907,27 |
|
| 10/12/2025 |
01120037
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
81,30 |
|
| 10/12/2025 |
01120019
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 D [...]
|
PAGO |
92.204,88 |
|
| 10/12/2025 |
01120018
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME A PROPOSTA DE Nº 36000704664202500, EMENDA PARLAMENTAR JA ESTABELECIDA NO PLANO DE TRABALHO COM AÇÕES E SERVIÇOS NA REDE DE URGENCIA (LRH- [...]
|
PAGO |
375.625,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120016
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
662,03 |
|
| 10/12/2025 |
01120013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
318,55 |
|
| 10/12/2025 |
01120011
TABULEIRO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120006
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1121/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 10/12/2025 |
01120006
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1121/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFE [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
