| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2025
|
PAGO |
7.983,20 |
|
| 30/05/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.983,20 |
|
| 30/05/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.583,12 |
|
| 30/05/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.583,12 |
|
| 30/05/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
9.115,48 |
|
| 30/05/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.115,48 |
|
| 30/05/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMP. 05/2025
|
PAGO |
13.254,82 |
|
| 30/05/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.254,82 |
|
| 30/05/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025.
|
PAGO |
9.106,30 |
|
| 30/05/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.106,30 |
|
| 30/05/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
16.303,64 |
|
| 30/05/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.303,64 |
|
| 30/05/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
8.268,04 |
|
| 30/05/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.268,04 |
|
| 30/05/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 05/2025
|
PAGO |
6.018,74 |
|
| 30/05/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.018,74 |
|
| 30/05/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 05-2025.
|
PAGO |
14.247,19 |
|
| 30/05/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.247,19 |
|
| 30/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13,61 |
|
| 30/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,61 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
93,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
26,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
93,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 05/2025
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 05/2025
|
PAGO |
75.289,55 |
|
| 30/05/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
75.289,55 |
|
| 30/05/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.313,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.313,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 [...]
|
PAGO |
39,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040059
FOPAG CONTRATADOS 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE [...]
|
PAGO |
11.143,29 |
|
| 30/05/2025 |
01040059
FOPAG CONTRATADOS 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
11.143,29 |
|
| 30/05/2025 |
01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURAN [...]
|
PAGO |
248.294,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURAN [...]
|
PAGO |
322.938,91 |
|
| 30/05/2025 |
01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
248.294,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040058
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
322.938,91 |
|
| 30/05/2025 |
01040057
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O [...]
|
PAGO |
298.143,86 |
|
| 30/05/2025 |
01040057
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
298.143,86 |
|
| 30/05/2025 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025
|
PAGO |
615,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030037
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025
|
PAGO |
13.662,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030038
|
LIQUIDADO |
13.662,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040047
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.308,60 |
|
| 30/05/2025 |
01040047
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.308,60 |
|
| 30/05/2025 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025
|
PAGO |
2.446,85 |
|
| 30/05/2025 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.118,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035
|
LIQUIDADO |
2.446,85 |
|
| 30/05/2025 |
01040046
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035
|
LIQUIDADO |
5.118,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025
|
PAGO |
4.359,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025
|
PAGO |
25.954,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040044
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030040
|
LIQUIDADO |
4.359,80 |
|
