| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
26060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
47.262,00 |
|
| 30/06/2025 |
25060008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PA [...]
|
PAGO |
451,08 |
|
| 30/06/2025 |
25060008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PA [...]
|
LIQUIDADO |
451,08 |
|
| 30/06/2025 |
25060004
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25060004
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25060003
PRISCILLA COLARES GONDIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTIC [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 30/06/2025 |
25060003
PRISCILLA COLARES GONDIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
| 30/06/2025 |
25060002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PAR [...]
|
PAGO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25060002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PAR [...]
|
LIQUIDADO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25040004
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
25020004
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
23010001
ALAINE DE ALMEIDA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 30/06/2025 |
20030015
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
12030001
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060003
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
5.711,00 |
|
| 30/06/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
12.208,00 |
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| 30/06/2025 |
10030011
MARIA ELIEZITA ALVES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
06050010
LEIRENICE JERONIMO FREIRE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
03040010
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
10.470,61 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
186,77 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
14.835,25 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
2.094,26 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
1.426,30 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
10.470,61 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
186,77 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
1.426,30 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
2.094,26 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
14.835,25 |
|
| 30/06/2025 |
03030024
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 06/2025
|
PAGO |
18.788,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030024
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239.
|
LIQUIDADO |
18.788,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
6.092,88 |
|
| 30/06/2025 |
03030021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03020029
|
LIQUIDADO |
6.092,88 |
|
| 30/06/2025 |
03030005
CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
41,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 30/06/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010360.
|
LIQUIDADO |
5.319,19 |
|
| 30/06/2025 |
03020060
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
18.201,20 |
|
| 30/06/2025 |
03020060
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
18.201,20 |
|
| 30/06/2025 |
02060105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040107
|
LIQUIDADO |
100.205,81 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040015.
|
LIQUIDADO |
12.645,88 |
|
| 30/06/2025 |
02060097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040014..
|
LIQUIDADO |
7.443,80 |
|
| 30/06/2025 |
02060096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020087
|
LIQUIDADO |
610,99 |
|
| 30/06/2025 |
02060096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020087
|
LIQUIDADO |
6.946,45 |
|
| 30/06/2025 |
02060095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010359
|
LIQUIDADO |
3.951,07 |
|
| 30/06/2025 |
02060094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010316.
|
LIQUIDADO |
2.555,79 |
|
| 30/06/2025 |
02060093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.COMPLEMENTO DE EMPENHO DE Nº 002050146
|
LIQUIDADO |
15.482,63 |
|
| 30/06/2025 |
02060092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030058
|
LIQUIDADO |
26.696,71 |
|
| 30/06/2025 |
02060091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010314.
|
LIQUIDADO |
5.341,53 |
|
| 30/06/2025 |
02060090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040013.
|
LIQUIDADO |
2.650,99 |
|
| 30/06/2025 |
02060089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040017..
|
LIQUIDADO |
22.307,13 |
|
| 30/06/2025 |
02060085
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SER [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060057
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,
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PAGO |
90,99 |
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| 30/06/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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LIQUIDADO |
90,99 |
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