| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
25090002
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 871/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 13/10/2025 |
24090007
EDMILSON RODRIGUES PINTO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EDMILSON RODRIGUES PINTO , CONFORME PORTARIA DE Nº 868/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090007
EDMILSON RODRIGUES PINTO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EDMILSON RODRIGUES PINTO , CONFORME PORTARIA DE Nº 868/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 867 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 867 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUS [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090005
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 866 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAG [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090005
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 866 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
4.919,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.440 DE 03 DE JULHO DE 2025 PARA A PAGAMENTO DO PLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.440 DE 03 DE JULHO DE 2025 PARA A PAGAMENTO DO PLA [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 977/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES, LOTADO NO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 978/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
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| 13/10/2025 |
09090005
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 828/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A ARAC [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090005
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 828/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090004
ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ALLANA TERSY ROQUE DE ALMEIDA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 830/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090004
ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ALLANA TERSY ROQUE DE ALMEIDA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 830/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090003
RAIMUNDA CHAVES MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA CHAVES MOURA , CONFORME PORTARIA DE Nº 830/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 13/10/2025 |
09090003
RAIMUNDA CHAVES MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA CHAVES MOURA , CONFORME PORTARIA DE Nº 830/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 13/10/2025 |
09090002
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO , CONFORME PORTARIA DE Nº 831/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VI [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 13/10/2025 |
09090002
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO , CONFORME PORTARIA DE Nº 831/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 13/10/2025 |
08100005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
14.089,20 |
|
| 13/10/2025 |
08100001
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO M [...]
|
LIQUIDADO |
16.329,74 |
|
| 13/10/2025 |
05080001
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
03090005
LEIRY DAIANE MACIEL SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LEIRY DAIANE MACIEL SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 825/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 13/10/2025 |
03090005
LEIRY DAIANE MACIEL SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LEIRY DAIANE MACIEL SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 825/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 13/10/2025 |
03090004
ROCICLEIDE MARIA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ROCICLEIDE MARIA DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 826/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 13/10/2025 |
03090004
ROCICLEIDE MARIA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ROCICLEIDE MARIA DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 826/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 13/10/2025 |
02060043
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.699,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100008
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025 DE 03 OUTUBRO DE 2025, PARA 39 (TRINTA E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVEN [...]
|
LIQUIDADO |
71.042,40 |
|
| 13/10/2025 |
01100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090075
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELA [...]
|
PAGO |
4.668,80 |
|
| 13/10/2025 |
01090031
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
57,90 |
|
| 13/10/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,74 |
|
| 13/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
29,30 |
|
| 13/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
29,30 |
|
| 13/10/2025 |
01080079
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
96,84 |
|
| 13/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
96,84 |
|
| 10/10/2025 |
30090017
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
27.565,44 |
|
| 10/10/2025 |
30090017
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
27.565,44 |
|
| 10/10/2025 |
30090016
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.225,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090015
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.479,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090014
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.835,50 |
|
| 10/10/2025 |
30090012
JOSÉ AECIO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
1.320,80 |
|
| 10/10/2025 |
30090011
JOSÉ AECIO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
1.493,10 |
|
| 10/10/2025 |
30090010
JOSÉ AECIO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.535,00 |
|
| 10/10/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.192,20 |
|
| 10/10/2025 |
28030009
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
26090015
FRANCISCA FREIRE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.505,00 |
|
| 10/10/2025 |
26090014
FRANCISCA FREIRE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
5.845,00 |
|
| 10/10/2025 |
26090011
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
6.262,50 |
|
| 10/10/2025 |
26090010
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.087,50 |
|
| 10/10/2025 |
26090009
ROBERLANIA FREIRE DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
702,00 |
|
| 10/10/2025 |
26090008
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
778,50 |
|
| 10/10/2025 |
26090007
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
5.362,50 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.476,50 |
|
| 10/10/2025 |
26090005
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
622,80 |
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| 10/10/2025 |
26090004
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
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PAGO |
1.485,90 |
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