| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
03030010
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020053
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020050
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020044
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020041
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 04/04/2025 |
03020041
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 04/04/2025 |
02040001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.352,00 |
|
| 04/04/2025 |
02040001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.304,00 |
|
| 04/04/2025 |
02040001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.560,00 |
|
| 04/04/2025 |
02040001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.728,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010265
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12.669,93 |
|
| 04/04/2025 |
02010218
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010211
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010210
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010209
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010208
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010207
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010206
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010205
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010204
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
3.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010114
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010113
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010113
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010104
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
39,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
39,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
39,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 04/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6,46 |
|
| 04/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6,46 |
|
| 04/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
45,06 |
|
| 04/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
45,06 |
|
| 03/04/2025 |
31030011
B M EDUARDO LTDA
|
AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
11.662,50 |
|
| 03/04/2025 |
31030009
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 282/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
31030009
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 282/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
31030004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
3.139,00 |
|
| 03/04/2025 |
31030003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
PAGO |
1.904,00 |
|
| 03/04/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,22 |
|
| 03/04/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.799,55 |
|
| 03/04/2025 |
27030001
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
41.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
26030010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 272/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PER [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 03/04/2025 |
26030010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 272/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICI [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 03/04/2025 |
26030009
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 273/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONST [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 03/04/2025 |
26030009
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 273/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTAT [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 03/04/2025 |
26030008
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 274/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇ [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 03/04/2025 |
26030008
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 274/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 03/04/2025 |
21030014
FABRICIA VIANA GONDIM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABR´CIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 270/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VI [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
21030014
FABRICIA VIANA GONDIM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABR´CIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 270/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGE [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
21030009
ANA VITÓRIA MAIA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 261/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEL [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
21030009
ANA VITÓRIA MAIA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 261/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEL [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
21030008
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR.HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 262/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLI [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
21030008
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 262/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
20030014
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES.
|
LIQUIDADO |
634,79 |
|
| 03/04/2025 |
20020002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
18030008
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 250/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
18030008
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 250/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
18030007
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIRARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 251/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUN [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 03/04/2025 |
18030007
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIRARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 251/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO [...]
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LIQUIDADO |
125,30 |
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