Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/03/2024 |
21030001
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
EMPENHADO |
3.360,34 |
|
21/03/2024 |
02010091
PLANER CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUN [...]
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PAGO |
1.350,00 |
|
20/03/2024 |
18030002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR V [...]
|
PAGO |
684,00 |
|
20/03/2024 |
18030002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
684,00 |
|
20/03/2024 |
08020004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
990,00 |
|
20/03/2024 |
08020003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO FINAL VF- DE Nº 402 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
24.606,20 |
|
20/03/2024 |
02010278
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
20/03/2024 |
02010271
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES C [...]
|
PAGO |
2.092,14 |
|
20/03/2024 |
02010262
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
20/03/2024 |
02010261
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
20/03/2024 |
02010245
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
20/03/2024 |
02010244
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
PAGO |
247,13 |
|
20/03/2024 |
02010243
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
PAGO |
9.380,51 |
|
20/03/2024 |
02010243
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
PAGO |
1.512,06 |
|
20/03/2024 |
02010242
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
49.442,69 |
|
20/03/2024 |
02010241
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EX [...]
|
PAGO |
1.875,44 |
|
20/03/2024 |
02010240
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
2.234,19 |
|
20/03/2024 |
02010239
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
3.328,42 |
|
20/03/2024 |
02010239
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
1.794,19 |
|
20/03/2024 |
02010238
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
230,06 |
|
20/03/2024 |
02010237
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.252,81 |
|
20/03/2024 |
02010235
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSI [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
20/03/2024 |
02010234
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
20/03/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
1,68 |
|
20/03/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
2.574,07 |
|
20/03/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.574,07 |
|
20/03/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1,68 |
|
20/03/2024 |
02010231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
22.022,35 |
|
20/03/2024 |
02010231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
22.022,35 |
|
20/03/2024 |
02010227
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA [...]
|
PAGO |
1.705,50 |
|
20/03/2024 |
02010227
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
104.091,66 |
|
20/03/2024 |
02010053
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INT [...]
|
PAGO |
7.674,25 |
|
20/03/2024 |
02010053
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INT [...]
|
LIQUIDADO |
7.674,25 |
|
20/03/2024 |
02010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.131,38 |
|
20/03/2024 |
02010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.131,38 |
|
20/03/2024 |
02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
122,06 |
|
20/03/2024 |
02010022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
71.984,02 |
|
20/03/2024 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,.
|
PAGO |
307,74 |
|
20/03/2024 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
307,74 |
|
20/03/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
389,05 |
|
20/03/2024 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.423,34 |
|
20/03/2024 |
02010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15.423,34 |
|
20/03/2024 |
02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
478,86 |
|
20/03/2024 |
02010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
478,86 |
|
20/03/2024 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.507,31 |
|
20/03/2024 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.262,18 |
|
20/03/2024 |
02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
PAGO |
653,25 |
|
20/03/2024 |
02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
653,25 |
|
20/03/2024 |
01030014
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
20/03/2024 |
01030008
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.869,25 |
|
20/03/2024 |
01030007
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.677,81 |
|
19/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
29,25 |
|
19/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29,25 |
|
18/03/2024 |
23020002
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
18/03/2024 |
23020002
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
18/03/2024 |
22010004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
PAGO |
10.264,95 |
|
18/03/2024 |
22010004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
PAGO |
3.346,60 |
|
18/03/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
PAGO |
4.642,50 |
|
18/03/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
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PAGO |
3.242,50 |
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18/03/2024 |
18030002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAG [...]
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EMPENHADO |
684,00 |
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