| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
13110002
RENOVARE ENGENHARIA SERVIÇOS E SOLUÇOES
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ONDE FOI FEITO O PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, A SER EXECUTADO NO PALACIO DO TAMARINO [...]
|
EMPENHADO |
10.640,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
80.339,24 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
EMPENHADO |
80.339,24 |
|
| 13/11/2025 |
12110002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.587,00 |
|
| 13/11/2025 |
07110004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEILO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
5.804,02 |
|
| 13/11/2025 |
03110016
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 13/11/2025 |
01090080
REBECCA SOUZA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/11/2025 |
01090079
FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/11/2025 |
01090078
CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/11/2025 |
01090026
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
302.822,65 |
|
| 13/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
19,38 |
|
| 13/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
19,38 |
|
| 12/11/2025 |
15100005
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
755,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.587,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
2.164,70 |
|
| 12/11/2025 |
07110002
IR ENGENHARIA E CONSULTORIA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE ESTUDOS DE SONDAGEM ( 5 FUROS ) E UM TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO DE UM TERRENO A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE DE RESPO [...]
|
PAGO |
11.061,71 |
|
| 12/11/2025 |
04110011
IRANILDO BRITO RAMOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
5.760,20 |
|
| 12/11/2025 |
04110007
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
7.845,00 |
|
| 12/11/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.622,85 |
|
| 12/11/2025 |
02050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
660,51 |
|
| 12/11/2025 |
01100133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
68.444,24 |
|
| 12/11/2025 |
01100132
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.698,80 |
|
| 12/11/2025 |
01100131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.545,89 |
|
| 12/11/2025 |
01100030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
18.718,35 |
|
| 12/11/2025 |
01100029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EM [...]
|
LIQUIDADO |
32.953,57 |
|
| 12/11/2025 |
01090027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. E [...]
|
LIQUIDADO |
320,03 |
|
| 12/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.755,54 |
|
| 12/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
21,11 |
|
| 12/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
21,11 |
|
| 12/11/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
91,18 |
|
| 12/11/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
91,18 |
|
| 12/11/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
433,26 |
|
| 11/11/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
30,06 |
|
| 11/11/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
30,06 |
|
| 11/11/2025 |
18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JOR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
PAGAMENTO DE REFERENTA A TARIFA DE ADITIVAÇAO DO CONVENIO DE Nº 934841/2022.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTA A TARIFA DE ADITIVAÇAO DO CONVENIO DE Nº 934841/2022.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTA A TARIFA DE ADITIVAÇAO DO CONVENIO DE Nº 934841/2022.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
10110007
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1065/2025, LOTADO NA SECRETARA DE DENS. ECONOMICO, EM VIAGEM [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110007
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1065/2025, LOTADO NA SECRETARA DE DENS. ECONOMICO, EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110006
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 1066-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110006
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 1066-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110005
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 93ZK61BDZT8717152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
120,29 |
|
| 11/11/2025 |
10110005
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 93ZK61BDZT8717152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
120,29 |
|
| 11/11/2025 |
07110008
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1056/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
PAGO |
483,30 |
|
| 11/11/2025 |
07110008
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1056/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
483,30 |
|
| 11/11/2025 |
07110007
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1055/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
966,60 |
|
| 11/11/2025 |
07110007
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1055/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
966,60 |
|
| 11/11/2025 |
07110006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1050/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1050/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAM,ENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1051/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1051/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110002
IR ENGENHARIA E CONSULTORIA
|
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE ESTUDOS DE SONDAGEM ( 5 FUROS ) E UM TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO DE UM TERRENO A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
11.061,71 |
|
| 11/11/2025 |
06110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
731,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100031
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
06060010
NMA GADELHA - ME.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
17.880,33 |
|
| 11/11/2025 |
03110020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.880,33 |
|
| 11/11/2025 |
03110015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
900,90 |
|
| 11/11/2025 |
03110014
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.317,85 |
|
