| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
18080002
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
|
EMPENHADO |
2.008,80 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 18/08/2026 |
17080002
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 702/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/08/2026 |
17080002
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 702/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/08/2026 |
17080001
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 703/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
|
PAGO |
669,60 |
|
| 18/08/2026 |
17080001
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 703/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
|
LIQUIDADO |
669,60 |
|
| 18/08/2026 |
13080004
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
308,60 |
|
| 18/08/2026 |
13080004
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
308,60 |
|
| 18/08/2026 |
13080002
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 698/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIP [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/08/2026 |
13080002
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 698/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIP [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/08/2026 |
11080004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
5.660,50 |
|
| 18/08/2026 |
11080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 18/08/2026 |
10080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS SEVIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA E LOGRADOUROS NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA, ATENDENDO AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 18/08/2026 |
09060014
ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 488/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 18/08/2026 |
09060014
ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 488/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 18/08/2026 |
06080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ICRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
788,75 |
|
| 18/08/2026 |
06080006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ICREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.080,64 |
|
| 18/08/2026 |
06080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ICRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.739,95 |
|
| 18/08/2026 |
06080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ICRAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
2.934,80 |
|
| 18/08/2026 |
06080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.378,20 |
|
| 18/08/2026 |
03080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A S [...]
|
LIQUIDADO |
2.915,00 |
|
| 18/08/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
751,46 |
|
| 18/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2026.
|
PAGO |
92,02 |
|
| 18/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
92,02 |
|
| 18/08/2026 |
01070028
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMNTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCUL [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 18/08/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040121
LIDUINA MARCIONILA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040121
LIDUINA MARCIONILA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040120
LENI MOREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040120
LENI MOREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040119
JOÂO ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040119
JOÂO ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040118
IZABEL MOREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040118
IZABEL MOREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040117
HERMENEGILDA NETA GOMES SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040117
HERMENEGILDA NETA GOMES SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040116
FRANCISCA SALOMÉ DE JESUS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040116
FRANCISCA SALOMÉ DE JESUS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040115
FRANCISCA LAURILEIDE SILVA BARRETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040115
FRANCISCA LAURILEIDE SILVA BARRETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 18/08/2026 |
01040114
DILMAR DUDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
