| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
02010102
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
367,84 |
|
| 20/05/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL
|
PAGO |
40,77 |
|
| 20/05/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
40,77 |
|
| 20/05/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
13,59 |
|
| 20/05/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 20/05/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
39,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES 2026.
|
PAGO |
6,93 |
|
| 20/05/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 20/05/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6,93 |
|
| 20/05/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2026.
|
PAGO |
83,53 |
|
| 20/05/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
83,53 |
|
| 20/05/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2026
|
PAGO |
31.097,30 |
|
| 20/05/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,56 |
|
| 20/05/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 04/2026
|
PAGO |
6.204,31 |
|
| 20/05/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 04/2026
|
PAGO |
67.324,05 |
|
| 20/05/2026 |
01040088
NOAR TURISMO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
20.127,03 |
|
| 20/05/2026 |
01040085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 04/2026
|
PAGO |
3.675,69 |
|
| 20/05/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 04/2026
|
PAGO |
9.062,64 |
|
| 20/05/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 04/2026
|
PAGO |
61.497,42 |
|
| 20/05/2026 |
01040081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04/2026
|
PAGO |
2.923,49 |
|
| 20/05/2026 |
01040080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ,COMP. 04/2026
|
PAGO |
7.367,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , COMP. 04/2026
|
PAGO |
7.548,08 |
|
| 20/05/2026 |
01040078
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
5.399,87 |
|
| 20/05/2026 |
01040077
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICO, COMP. 04/026
|
PAGO |
3.783,17 |
|
| 20/05/2026 |
01040076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 04/2026
|
PAGO |
1.475,78 |
|
| 20/05/2026 |
01040075
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMP. 04/2025
|
PAGO |
3.529,70 |
|
| 20/05/2026 |
01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , COMP. 04/2026
|
PAGO |
1.636,77 |
|
| 20/05/2026 |
01040073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE ABRIL 2006.
|
PAGO |
71,36 |
|
| 20/05/2026 |
01040072
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , COMP. 04/2026
|
PAGO |
14.313,98 |
|
| 20/05/2026 |
01040071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMP. 04/2026
|
PAGO |
9.862,02 |
|
| 20/05/2026 |
01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.385,44 |
|
| 19/05/2026 |
29040009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 19/05/2026 |
29040008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.621,29 |
|
| 19/05/2026 |
29040007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
935,00 |
|
| 19/05/2026 |
27020004
NOAR TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
|
PAGO |
8.786,04 |
|
| 19/05/2026 |
14050010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
6.627,05 |
|
| 19/05/2026 |
14050009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
6.773,30 |
|
| 19/05/2026 |
14050004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
11.377,30 |
|
| 19/05/2026 |
14050003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
11.002,35 |
|
| 19/05/2026 |
14010005
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
1.149,43 |
|
| 19/05/2026 |
14010005
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
893,21 |
|
| 19/05/2026 |
13040012
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉRA E HOSPEDAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
12.533,94 |
|
| 19/05/2026 |
13040001
CRUZERDADOS CONSULTORIA EM SEGURANÇA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO ESTUDOS, LEVANTAMENTOS,DIAGNÓSTICO, ESPECIFICAÇÕES TÉC [...]
|
PAGO |
12.999,00 |
|
| 19/05/2026 |
10030010
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A [...]
|
PAGO |
7.458,20 |
|
| 19/05/2026 |
09040002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/05/2026 |
07050001
JOÃO CARLOS CHAVES DA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, INCLUINO INSTALAÇÃO SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE COMPONENTES ELÉTRICOS DO PRÉDIO NOVO SA SECRETARIA (SEDET).
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010107
P2J EMPREENDIMENTOS LOTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAÚDE TIPO I NO BAIRRO BOM FUTURO, LOCALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
37.895,84 |
|
| 19/05/2026 |
05010036
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTECENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE C [...]
|
PAGO |
3.499,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050024
P2J EMPREENDIMENTOS LOTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAÚDE TIPO I NO BAIRRO BOM FUTURO, LOCALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
99.198,67 |
|
| 19/05/2026 |
04050016
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMIT [...]
|
PAGO |
89.471,92 |
|
| 19/05/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.566,63 |
|
| 19/05/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
453,74 |
|
| 19/05/2026 |
02030017
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
24.447,50 |
|
| 19/05/2026 |
02010204
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, D [...]
|
PAGO |
4.595,80 |
|
| 19/05/2026 |
02010187
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAISDA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
11.540,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
862,03 |
|
| 19/05/2026 |
02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.345,68 |
|
| 19/05/2026 |
02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS PELAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
836,65 |
|
| 19/05/2026 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
|
PAGO |
27,18 |
|
| 19/05/2026 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
