| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
02010081
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE- [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010072
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010071
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 02-2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 02-2025.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
101,70 |
|
| 05/02/2025 |
02010040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,01-2025.
|
PAGO |
61,70 |
|
| 05/02/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
16,15 |
|
| 05/02/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16,15 |
|
| 05/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
56,77 |
|
| 05/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
56,77 |
|
| 04/02/2025 |
30010003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABE [...]
|
LIQUIDADO |
14.657,50 |
|
| 04/02/2025 |
29010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.057,50 |
|
| 04/02/2025 |
29010001
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 [...]
|
LIQUIDADO |
2.733,50 |
|
| 04/02/2025 |
28010011
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/02/2025 |
28010009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 04/02/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 04/02/2025 |
28010006
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 04/02/2025 |
27010005
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,50 |
|
| 04/02/2025 |
24010001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
787,50 |
|
| 04/02/2025 |
24010001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 04/02/2025 |
24010001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.862,50 |
|
| 04/02/2025 |
24010001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.825,00 |
|
| 04/02/2025 |
21010003
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO M [...]
|
LIQUIDADO |
21.450,60 |
|
| 04/02/2025 |
21010003
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO M [...]
|
LIQUIDADO |
12.515,09 |
|
| 04/02/2025 |
16010003
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A S [...]
|
PAGO |
60.720,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010001
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010001
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
179,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020005
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O TESOURO ESTADUAL DO CONVENIO Nº 063.
|
EMPENHADO |
12.654,80 |
|
| 04/02/2025 |
04020004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
|
EMPENHADO |
12.796,34 |
|
| 04/02/2025 |
04020003
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
15.380,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
4.499,82 |
|
| 04/02/2025 |
04020001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.831,30 |
|
| 04/02/2025 |
03020006
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E [...]
|
PAGO |
1.933,20 |
|
| 04/02/2025 |
03020006
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.933,20 |
|
| 04/02/2025 |
03020005
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍ [...]
|
PAGO |
1.933,20 |
|
| 04/02/2025 |
03020005
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.933,20 |
|
| 04/02/2025 |
03020004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
8.084,15 |
|
| 04/02/2025 |
02010306
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
76,10 |
|
| 04/02/2025 |
02010306
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
320,40 |
|
| 04/02/2025 |
02010305
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
478,05 |
|
| 04/02/2025 |
02010305
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
986,10 |
|
| 04/02/2025 |
02010305
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
19.338,60 |
|
| 04/02/2025 |
02010305
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025,
|
PAGO |
11.664,15 |
|
| 04/02/2025 |
02010305
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
339,30 |
|
| 04/02/2025 |
02010305
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
1.112,85 |
|
| 04/02/2025 |
02010304
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
6.142,50 |
|
| 04/02/2025 |
02010304
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
6.685,60 |
|
| 04/02/2025 |
02010304
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP, 01-2025.
|
PAGO |
6.229,20 |
|
| 04/02/2025 |
02010304
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
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PAGO |
238,00 |
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| 04/02/2025 |
02010304
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
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PAGO |
2.226,35 |
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| 04/02/2025 |
02010303
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
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PAGO |
4.083,00 |
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