| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
28080008
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
6.687,99 |
|
| 28/08/2025 |
28080006
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080005
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.125,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
EMPENHADO |
3.777,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
EMPENHADO |
2.716,60 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
1.458,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
5.321,80 |
|
| 28/08/2025 |
26080011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE ORÇAMENTARIO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/08/2025 |
26080011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE ORÇAMENTARIO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/08/2025 |
25080005
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
8.770,35 |
|
| 28/08/2025 |
25080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.905,54 |
|
| 28/08/2025 |
22080002
TABULEIRO GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 28/08/2025 |
20080002
ALBERT EINSTEIN FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALBERT EINSTEN FREITAS, CHEFE DE GABINETE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PORTARIA Nº 740/2025, PARA EFETUAR VIAGEM Á FO [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 28/08/2025 |
20080002
ALBERT EINSTEIN FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALBERT EINSTEN FREITAS, CHEFE DE GABINETE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PORTARIA Nº 740/2025, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, , [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 28/08/2025 |
19080003
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 737/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 28/08/2025 |
19080003
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 737/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 28/08/2025 |
11080021
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 725/2025, PARA EFETUAR VAIGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 3º SIMPOSIO DE [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 28/08/2025 |
11080021
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 725/2025, PARA EFETUAR VAIGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 3º SIMPOSIO DE ZO [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 28/08/2025 |
08080007
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.528,93 |
|
| 28/08/2025 |
02060078
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060078
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 28/08/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050087
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050086
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050086
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
02050067
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DECONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
66.701,31 |
|
| 28/08/2025 |
02050011
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
357,53 |
|
| 28/08/2025 |
02050011
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
357,53 |
|
| 28/08/2025 |
02010104
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 28/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
364,99 |
|
| 28/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
364,99 |
|
| 28/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 28/08/2025 |
01080043
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
213,35 |
|
| 28/08/2025 |
01080043
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070050.
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 28/08/2025 |
01080042
G&T CONTROLLER LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, IN [...]
|
LIQUIDADO |
28.800,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080039
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA PARA OS EVENTOS DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO PPA - 2026 -2029 A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
221,56 |
|
| 28/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
221,56 |
|
| 28/08/2025 |
01040053
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080012
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
|
PAGO |
3.539,80 |
|
| 27/08/2025 |
27080012
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
|
LIQUIDADO |
3.539,80 |
|
| 27/08/2025 |
27080012
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
|
EMPENHADO |
3.539,80 |
|
| 27/08/2025 |
27080011
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
|
PAGO |
8.739,50 |
|
| 27/08/2025 |
27080011
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
|
LIQUIDADO |
8.739,50 |
|
| 27/08/2025 |
27080011
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL LC 195/2022
|
EMPENHADO |
8.739,50 |
|
| 27/08/2025 |
27080010
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
622,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080009
ANTONIO ALVES MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
954,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA Nº 763/2025, LOTADO NA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 27/08/2025 |
27080007
GECIARIA CHAVES ANDRADES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA GECIARIA CHVES ANDRADES, CONFORME PORTARIA Nº 762/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 27/08/2025 |
27080006
EDUARDA OLIVEIRA DO AMARAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDUARDA OLIVEIRA DO AMARAL, CONFORME PORTARIA Nº 761/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA, CONFORME PORTARIA Nº 760/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
F DE CASTRO PERILLO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CURSO POLOTICALL: O SHOW DA COMUNICAÇAO EVENTO FOCADO EM DESENVOLVER A COMUNICAÇAO DE POLITICOS GESTORES PUBLICO E INSTITUCIONAIS.
|
EMPENHADO |
1.614,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
F DE CASTRO PERILLO
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CURSO POLOTICALL: O SHOW DA COMUNICAÇAO EVENTO FOCADO EM DESENVOLVER A COMUNICAÇAO DE POLITICOS GESTORES PUBLICO E INSTITUCIONAIS.
|
EMPENHADO |
538,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
5.321,80 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTOD E PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PER [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PERIFERIA, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
