| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01080014
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
01080014
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 30/10/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
26,80 |
|
| 30/10/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 30/10/2025 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 10-2025 .
|
PAGO |
25.525,01 |
|
| 30/10/2025 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHOI COMPLEMENTAR DE Nº DE [...]
|
LIQUIDADO |
25.525,01 |
|
| 30/10/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
65.043,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28030019.
|
LIQUIDADO |
65.043,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070082
ANTONIO BRITO MAIA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATERCE DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 10-2025,
|
PAGO |
12.144,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 0104 [...]
|
LIQUIDADO |
12.144,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 10-2025
|
PAGO |
60.804,97 |
|
| 30/10/2025 |
01070079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 010 [...]
|
LIQUIDADO |
60.804,97 |
|
| 30/10/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10/2025
|
PAGO |
9.243,74 |
|
| 30/10/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 020100 [...]
|
LIQUIDADO |
9.243,74 |
|
| 30/10/2025 |
01070077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
23.759,35 |
|
| 30/10/2025 |
01070077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
23.759,35 |
|
| 30/10/2025 |
01070076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 10/2025
|
PAGO |
36.587,02 |
|
| 30/10/2025 |
01070076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
36.587,02 |
|
| 30/10/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
9.115,48 |
|
| 30/10/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
9.115,48 |
|
| 30/10/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
9.867,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040022
|
LIQUIDADO |
9.867,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
34.982,99 |
|
| 30/10/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
34.982,99 |
|
| 30/10/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMP. 10-2025.
|
PAGO |
17.053,49 |
|
| 30/10/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040026
|
LIQUIDADO |
17.053,49 |
|
| 30/10/2025 |
01070071
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.395,40 |
|
| 30/10/2025 |
01070066
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
11.406,70 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
613,47 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
9.878,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
2.477,26 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
183,10 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
2.744,19 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
2.477,26 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
2.744,19 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
183,10 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
11.406,70 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
9.878,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
613,47 |
|
| 30/10/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 10/2025
|
PAGO |
5.096,97 |
|
| 30/10/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
|
LIQUIDADO |
5.096,97 |
|
| 29/10/2025 |
30090005
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO NO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
30090005
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
TAXA DE INSCRIÇAO NO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
30090001
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MENTORIA E CAPACITAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
30090001
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
SERVIÇO DE MENTORIA E CAPACITAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
1.433,30 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
EMPENHADO |
1.821,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA IDENTIFICAR O TERRENO DE MATRÍCULA 2.677 COM ÁREA TOTAL DE 3.796,35M² E DELIMITAR A ÁREA DE 625 M² A SER DESM [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA IDENTIFICAR O TERRENO DE MATRÍCULA 2.677 COM ÁREA TOTAL DE 3.796,35M² E DELIMITAR A ÁREA DE 625 M² A SER DESM [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA IDENTIFICAR O TERRENO DE MATRÍCULA 2.677 COM ÁREA TOTAL DE 3.796,35M² E DELIMITAR A ÁREA DE 625 M² A SER DESM [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA (*AREA DE 1.500M²) DA COBERTA DA QUADRA DO GINÁSIO FLÁVIO BRILHANTE SITUADO NA RUA JERONIMO BATISTA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA (*AREA DE 1.500M²) DA COBERTA DA QUADRA DO GINÁSIO FLÁVIO BRILHANTE SITUADO NA RUA JERONIMO BATISTA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA (*AREA DE 1.500M²) DA COBERTA DA QUADRA DO GINÁSIO FLÁVIO BRILHANTE SITUADO NA RUA JERONIMO BATISTA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
TABULEIRO GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 29/10/2025 |
29100002
LAIS DE LIMA MENEZES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 1.018/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
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EMPENHADO |
483,30 |
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