| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
02010242
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010236
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
272,44 |
|
| 06/02/2025 |
02010236
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
272,44 |
|
| 06/02/2025 |
02010235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/ 2025.
|
PAGO |
168,44 |
|
| 06/02/2025 |
02010235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
168,44 |
|
| 06/02/2025 |
02010124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
485,35 |
|
| 06/02/2025 |
02010124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
485,35 |
|
| 06/02/2025 |
02010123
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.097,26 |
|
| 06/02/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010060
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010060
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
61,70 |
|
| 06/02/2025 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/ 2025.
|
PAGO |
154,80 |
|
| 06/02/2025 |
02010029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.264,89 |
|
| 06/02/2025 |
02010029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
3.377,33 |
|
| 06/02/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 06/02/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
8,42 |
|
| 06/02/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8,42 |
|
| 06/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
46,87 |
|
| 06/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
46,87 |
|
| 05/02/2025 |
30010001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.297,41 |
|
| 05/02/2025 |
05020010
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO PAIC INTEGRAL 2023 COM O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
189.235,18 |
|
| 05/02/2025 |
05020009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010356.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020008
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
1.179,67 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
127,50 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
92,50 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
118,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
1.005,06 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
877,40 |
|
| 05/02/2025 |
04020001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.831,30 |
|
| 05/02/2025 |
03020012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
913,60 |
|
| 05/02/2025 |
03020011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.039,82 |
|
| 05/02/2025 |
03020010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.402,60 |
|
| 05/02/2025 |
03020009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.544,67 |
|
| 05/02/2025 |
03020008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.435,52 |
|
| 05/02/2025 |
03020007
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TU [...]
|
PAGO |
1.933,20 |
|
| 05/02/2025 |
03020007
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.933,20 |
|
| 05/02/2025 |
03020003
MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABUL [...]
|
PAGO |
8.513,13 |
|
| 05/02/2025 |
03020002
MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
8.513,13 |
|
| 05/02/2025 |
02010284
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
67.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010283
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010271
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
71.086,98 |
|
| 05/02/2025 |
02010232
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
|
LIQUIDADO |
58.989,44 |
|
| 05/02/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.485,46 |
|
| 05/02/2025 |
02010192
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,CO [...]
|
PAGO |
385,51 |
|
| 05/02/2025 |
02010192
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
385,51 |
|
| 05/02/2025 |
02010111
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010104
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010083
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
