| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
03070007
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 559/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070006
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 560/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070006
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 560/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070005
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 561/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070005
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 561/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070004
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES CONFORME PORTARIA DE Nº 562/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070004
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES CONFORME PORTARIA DE Nº 562/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 563/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03070003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 563/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
03060008
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 19/08/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
3.209,85 |
|
| 19/08/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
551,52 |
|
| 19/08/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
230,02 |
|
| 19/08/2026 |
02010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
28.246,85 |
|
| 19/08/2026 |
02010271
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 19/08/2026 |
02010271
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 19/08/2026 |
02010271
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 19/08/2026 |
02010271
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 19/08/2026 |
02010213
IMPRENSA NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
224,40 |
|
| 19/08/2026 |
02010213
IMPRENSA NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
224,40 |
|
| 19/08/2026 |
02010189
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 19/08/2026 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
69,07 |
|
| 19/08/2026 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
111,60 |
|
| 19/08/2026 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
324,81 |
|
| 19/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2026.
|
PAGO |
199,77 |
|
| 19/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
199,77 |
|
| 19/08/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
6.639,68 |
|
| 19/08/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
3.239,68 |
|
| 19/08/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
21.636,52 |
|
| 19/08/2026 |
01040085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
4.442,72 |
|
| 19/08/2026 |
01040085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010336.
|
PAGO |
618,18 |
|
| 19/08/2026 |
01040081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
11.682,79 |
|
| 19/08/2026 |
01040080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
35.673,67 |
|
| 19/08/2026 |
01040080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , REFE. AS RESCISÕES NA COMP. 07/2026
|
PAGO |
307,36 |
|
| 19/08/2026 |
01040079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
1.963,59 |
|
| 19/08/2026 |
01040078
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
9.035,73 |
|
| 19/08/2026 |
01040077
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
20.720,79 |
|
| 19/08/2026 |
01040075
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2026
|
PAGO |
8.509,10 |
|
| 19/08/2026 |
01040073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
10.320,15 |
|
| 19/08/2026 |
01040072
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
17.583,73 |
|
| 19/08/2026 |
01040071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
49.782,68 |
|
| 19/08/2026 |
01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
206,11 |
|
| 19/08/2026 |
01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
1.937,43 |
|
| 18/08/2026 |
23070001
ALTA GENETCS DO BRASIL LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PROTOCOLOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO-IATF E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, PARA ATENDER AS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080016
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS (EVENTO TABULEIRO POR ELAS) REALIZADO EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS, MÊS DE CONCIENTIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EVENTO TABULEIRO POR ELAS) REALIZADO EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS, MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO E ENFR [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080014
EDMILSON MORENO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080013
EDMILSON MORENO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.644,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080012
EDMILSON MORENO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.644,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080011
EDMILSON MORENO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080010
FRANCISCO HIGINO RODRIGUES MOREIRA- MEI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS PREDIAL E ARTISTICAS, FEITO NAS PAREDES DO PRÉDIO DO CENTRO INFANTIL DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADO (CIAME), INCLUINDO BASES (FUND [...]
|
EMPENHADO |
9.970,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080009
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
EMPENHADO |
1.261,38 |
|
| 18/08/2026 |
18080008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
EMPENHADO |
2.855,98 |
|
| 18/08/2026 |
18080007
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
EMPENHADO |
5.284,04 |
|
| 18/08/2026 |
18080006
DW EXPRESS EMPREENDIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
1.790,60 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS GERUSA MAURICIO MAIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
68.474,71 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, FORMULAS DE PARTIDAS E SEGMENTOS, FORMULAS HIPOALERGÊNICAS, DESTINADA A NECESSIDADE DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, A BASE DE AMINO [...]
|
EMPENHADO |
28.233,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
374,73 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
374,73 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
374,73 |
|
