| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
1,19 |
|
| 20/08/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
5.503,75 |
|
| 20/08/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1,19 |
|
| 20/08/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
5.503,75 |
|
| 20/08/2026 |
02010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
719,41 |
|
| 20/08/2026 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 20/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2026.
|
PAGO |
166,68 |
|
| 20/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
166,68 |
|
| 20/08/2026 |
01040076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
8.327,38 |
|
| 20/08/2026 |
01040068
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040067
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
PAGO |
1.043,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040066
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040063
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BE [...]
|
PAGO |
2.366,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040062
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040061
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), B [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040060
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 20/08/2026 |
01040055
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 19/08/2026 |
28070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
770,90 |
|
| 19/08/2026 |
26010002
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
401,00 |
|
| 19/08/2026 |
23070008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/08/2026 |
23070006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 642/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 642/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A P [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070005
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 640/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070005
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 640/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, P [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070004
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 639/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070004
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 639/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFE [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070003
MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 641/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A P [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23070003
MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 641/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A POTI [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
23040005
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PÚBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
PAGO |
18.800,00 |
|
| 19/08/2026 |
22070019
MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA, CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 637/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
22070019
MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA, CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 637/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
22070017
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 635/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
22070017
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 635/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
22070016
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 636/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
22070016
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 636/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PA [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
20070004
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 601/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
20070004
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 601/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A R [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
20070003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 600/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
20070003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 600/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
19080002
JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 707/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JAGUARIBE-CE, PARA PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 19/08/2026 |
19080001
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 708/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JAGUARIBE-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
|
EMPENHADO |
117,18 |
|
| 19/08/2026 |
15060001
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA Nº 509/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTIC [...]
|
PAGO |
669,60 |
|
| 19/08/2026 |
15060001
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA Nº 509/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
669,60 |
|
| 19/08/2026 |
13070008
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 582/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 19/08/2026 |
13070008
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 582/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 19/08/2026 |
13070007
ELIZANIA FELIX DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELIZANIA FELIX DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 584/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
13070007
ELIZANIA FELIX DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELIZANIA FELIX DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 584/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
13070006
CAMILA FERREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CAMILA FERREIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 585/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
13070006
CAMILA FERREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CAMILA FERREIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 585/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 19/08/2026 |
12080005
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.363,00 |
|
| 19/08/2026 |
12080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
205,00 |
|
| 19/08/2026 |
12080001
TABULEIRO GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 19/08/2026 |
09060032
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
3.886,73 |
|
| 19/08/2026 |
09060011
KELLY KARINE MAIA ALENCAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. KELLY KARINE MAIA ALENCAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 491/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ED [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 19/08/2026 |
09060011
KELLY KARINE MAIA ALENCAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. KELLY KARINE MAIA ALENCAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 491/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU S [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 19/08/2026 |
06080009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
2.141,60 |
|
| 19/08/2026 |
04050030
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUN [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
04050027
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
03080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02030042
|
LIQUIDADO |
1.139,93 |
|
| 19/08/2026 |
03070007
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 559/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
