| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
01040088
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES [...]
|
PAGO |
2.366,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040088
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040087
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040087
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040080
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
23-2506-05.677.984/0001-63-55-001-000.004.442-103.696.001-9CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.485,41 |
|
| 10/06/2025 |
01040079
G&T CONTROLLER LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IM [...]
|
PAGO |
28.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040073
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
PAGO |
2.093,64 |
|
| 10/06/2025 |
01040027
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
103,03 |
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| 10/06/2025 |
01040027
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/06/2025 |
01040012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
5.245,24 |
|
| 09/06/2025 |
26050004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMNENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.254,09 |
|
| 09/06/2025 |
26050002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.205,95 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
HELENILCE MORAIS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA HELENILCE MORAIS DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 557/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTVIPAR DA 5ª CONFERENCIA [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
3.024,05 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.884,00 |
|
| 09/06/2025 |
06060001
TCM INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSÃO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO SISTEMA ESMERALDA VISUAL PARA O LAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,28 |
|
| 09/06/2025 |
05060008
CAIO BRITO PRODUÇÕES
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAM,ENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA DE ?CAIO BRITO? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060006
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
81.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060004
MUSICA VIVA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?FERNANDINHA? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060001
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
19.650,28 |
|
| 09/06/2025 |
02050123
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050027
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
256,02 |
|
| 09/06/2025 |
02050027
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003.
|
LIQUIDADO |
256,02 |
|
| 09/06/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.187,73 |
|
| 09/06/2025 |
02010129
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 09/06/2025 |
01040105
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 06/06/2025 |
28030045
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
160.647,19 |
|
| 06/06/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMNENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
61,70 |
|
| 06/06/2025 |
26050003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
450,00 |
|
| 06/06/2025 |
15050008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 06/06/2025 |
13050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUM [...]
|
PAGO |
327.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
06060006
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 556/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO ADOLESCE [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 06/06/2025 |
06060005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 555/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO AD [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 06/06/2025 |
06060004
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES NOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 554/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELH [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 06/06/2025 |
06060003
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 552/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR V [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 06/06/2025 |
06060002
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 553/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 06/06/2025 |
06060001
TCM INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSÃO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO SISTEMA ESMERALDA VISUAL PARA O LAB [...]
|
EMPENHADO |
2.225,28 |
|
| 06/06/2025 |
06050010
LEIRENICE JERONIMO FREIRE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
05060009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
5.937,50 |
|
| 06/06/2025 |
05060009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
5.937,50 |
|
| 06/06/2025 |
05060008
CAIO BRITO PRODUÇÕES
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA DE ?CAIO BRITO? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
33.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
05060006
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
05060004
MUSICA VIVA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?FERNANDINHA? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
71.500,00 |
|
| 06/06/2025 |
05060002
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJET [...]
|
PAGO |
67.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
05060001
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJET [...]
|
PAGO |
66.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
05050007
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTOD E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
05050006
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
PAGO |
73.350,06 |
|
| 06/06/2025 |
05050005
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
PAGO |
22.587,62 |
|
| 06/06/2025 |
05050004
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
PAGO |
81.376,24 |
|
| 06/06/2025 |
04060003
JOANA DARC LIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLHO DAGUA DA BICA, COM AREA APROXIMADAMENTE DE 10.800 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR UMA AREA [...]
|
PAGO |
205.038,00 |
|
| 06/06/2025 |
04060003
JOANA DARC LIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLHO DAGUA DA BICA, COM AREA APROXIMADAMENTE DE 10.800 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR UMA AREA DE LAZER E E [...]
|
LIQUIDADO |
205.038,00 |
|
| 06/06/2025 |
03020082
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
19.130,89 |
|
| 06/06/2025 |
03020082
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
26.089,90 |
|
| 06/06/2025 |
03020064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
495,36 |
|
| 06/06/2025 |
02060005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
63.610,00 |
|
| 06/06/2025 |
02050121
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO M [...]
|
PAGO |
2.256,73 |
|
| 06/06/2025 |
02010124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
970,69 |
|
| 06/06/2025 |
02010124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
970,69 |
|
| 06/06/2025 |
02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAEMNTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
61,70 |
|
| 06/06/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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PAGO |
69,70 |
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