| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
13030005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
281,10 |
|
| 18/03/2026 |
13030004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 18/03/2026 |
13030004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 18/03/2026 |
13030003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
505,00 |
|
| 18/03/2026 |
13030003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 18/03/2026 |
12030004
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 223/2026, LOTADO NOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
12030004
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 223/2026, LOTADO NOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
11030007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
PAGO |
5.614,40 |
|
| 18/03/2026 |
11030001
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE , CONFORME PORTARIA DE Nº 221 /2016, LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3 [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 18/03/2026 |
11030001
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE , CONFORME PORTARIA DE Nº 221 /2016, LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3 [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 18/03/2026 |
09030009
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPA HILKIA MAGALHÃES CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 207/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
09030009
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPA HILKIA MAGALHÃES CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 207/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
09030008
MARIA LUCIMAR SOARES DE MONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPA MARIA LUCIMAR SOARES DE MONTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 208/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
09030008
MARIA LUCIMAR SOARES DE MONTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPA MARIA LUCIMAR SOARES DE MONTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 208/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
05030002
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTETIO DE DIARIA PARA REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PORTARIA DE Nº 196/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA DE ASSUNTOS DE [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
05030002
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTETIO DE DIARIA PARA REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PORTARIA DE Nº 196/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA DE ASSUNTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
05030001
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTETIO DE DIARIA PARA RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PORTARIA DE Nº 197/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNI [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
05030001
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTETIO DE DIARIA PARA RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PORTARIA DE Nº 197/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNI [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
05020003
M.M. MONTEIRO NOBRE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE AQUSIÇAO DE BLUSAS PARA FUNCEIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/03/2026 |
05010118
CONSTRUTORA ÊXITO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
244.201,05 |
|
| 18/03/2026 |
05010101
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA CE-266, REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA CENTRAL, PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO [...]
|
PAGO |
42.037,55 |
|
| 18/03/2026 |
04020020
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 18/03/2026 |
03030005
RAIMUNDA CHAVES MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, RAIMUNDA CHAVES MOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 182/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA EN [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
03030005
RAIMUNDA CHAVES MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, RAIMUNDA CHAVES MOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 182/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA EN [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
03030004
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 181/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICI [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
03030004
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 181/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
02020013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) D [...]
|
PAGO |
69.306,68 |
|
| 18/03/2026 |
02020009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
684,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010339
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
61.955,62 |
|
| 18/03/2026 |
02010339
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
52.109,79 |
|
| 18/03/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
2.849,38 |
|
| 18/03/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
16.859,84 |
|
| 18/03/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
28.088,68 |
|
| 18/03/2026 |
02010337
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 03-2026.
|
PAGO |
303.303,73 |
|
| 18/03/2026 |
02010336
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
252,18 |
|
| 18/03/2026 |
02010336
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
4.153,67 |
|
| 18/03/2026 |
02010334
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,,COMP. 02/2026
|
PAGO |
24.811,18 |
|
| 18/03/2026 |
02010333
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
4.642,83 |
|
| 18/03/2026 |
02010332
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA ,,COMP. 02/2026
|
PAGO |
6.292,18 |
|
| 18/03/2026 |
02010331
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
19.204,23 |
|
| 18/03/2026 |
02010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , COMP. 02-2026.
|
PAGO |
132,13 |
|
| 18/03/2026 |
02010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
33.752,47 |
|
| 18/03/2026 |
02010328
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , COMP. 02/2026
|
PAGO |
2.017,48 |
|
| 18/03/2026 |
02010327
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMP. 02/2026
|
PAGO |
43.521,81 |
|
| 18/03/2026 |
02010326
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
17.112,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
8.298,29 |
|
| 18/03/2026 |
02010324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
7.993,62 |
|
| 18/03/2026 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
9.854,13 |
|
| 18/03/2026 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
12.217,38 |
|
| 18/03/2026 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 02/2026
|
PAGO |
10.059,63 |
|
| 18/03/2026 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
8.028,20 |
|
| 18/03/2026 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,,COMP. 02/2026
|
PAGO |
8.597,46 |
|
| 18/03/2026 |
02010318
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
49.602,76 |
|
| 18/03/2026 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 02-20026.
|
PAGO |
8.539,04 |
|
| 18/03/2026 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
6.073,04 |
|
| 18/03/2026 |
02010206
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
160,56 |
|
| 18/03/2026 |
02010105
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.330,21 |
|
| 18/03/2026 |
02010105
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.892,31 |
|
| 18/03/2026 |
02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.101,90 |
|
| 18/03/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
384,45 |
|
