| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
04080005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
LIQUIDADO |
4.940,10 |
|
| 21/08/2026 |
03080032
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.651,06 |
|
| 21/08/2026 |
03080031
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.555,00 |
|
| 21/08/2026 |
03080030
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.817,70 |
|
| 21/08/2026 |
03080029
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.640,86 |
|
| 21/08/2026 |
02030049
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
75,86 |
|
| 21/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2026.
|
PAGO |
105,40 |
|
| 21/08/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
105,40 |
|
| 21/08/2026 |
01070029
S.M. COMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA A COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 21/08/2026 |
01040069
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTAB [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 21/08/2026 |
01040065
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 21/08/2026 |
01040064
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/08/2026 |
01040017
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CO [...]
|
LIQUIDADO |
78,78 |
|
| 20/08/2026 |
23070007
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 643/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A P [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 20/08/2026 |
23070007
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 643/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A POTI [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 20/08/2026 |
22070021
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO RESTANTE NF- DE Nº 1032 , CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( S [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
22070018
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 634/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFET [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
22070018
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 634/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
20080005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "FORUNZITO DA PRIMEIRA INFÂNCIA", MOMENTO ESPECIAL DE DIÁLOGO, APRENDIZADO E FORTALECIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
20080004
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL , JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 715/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
EMPENHADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
20080003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 712/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A F [...]
|
EMPENHADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
20080002
MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA OCELIA SABINO OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 713/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
EMPENHADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
20080001
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES , CONFORME PORTARIA DE Nº 714/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
EMPENHADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
20070002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 602/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 20/08/2026 |
20070002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 602/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUS [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 20/08/2026 |
19080002
JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 707/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JAGUARIBE-CE, PARA PART [...]
|
PAGO |
91,14 |
|
| 20/08/2026 |
19080002
JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOBERLANDIO RODRIGUES MATOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 707/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JAGUARIBE-CE, PARA PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
91,14 |
|
| 20/08/2026 |
19080001
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 708/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JAGUARIBE-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
117,18 |
|
| 20/08/2026 |
19080001
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LAIS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 708/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JAGUARIBE-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
|
LIQUIDADO |
117,18 |
|
| 20/08/2026 |
18080002
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-D [...]
|
PAGO |
2.008,80 |
|
| 20/08/2026 |
18080002
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
|
LIQUIDADO |
2.008,80 |
|
| 20/08/2026 |
17070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS SEVIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.728,00 |
|
| 20/08/2026 |
13070010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 587/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
13070010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 587/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
13070009
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 586/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
13070009
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 586/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
13070005
MARIA JOCASTA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA JOCASTA DE OLIVEIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 583/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
13070005
MARIA JOCASTA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA JOCASTA DE OLIVEIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 583/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VI [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 20/08/2026 |
13070004
DW EXPRESS EMPREENDIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.408,30 |
|
| 20/08/2026 |
12080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
205,00 |
|
| 20/08/2026 |
12080002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
PAGO |
406,60 |
|
| 20/08/2026 |
12080001
TABULEIRO GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 20/08/2026 |
10030008
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTOMRESTANTE NF- DE Nº 3419 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E CONTR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/08/2026 |
10030007
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO RESTANTE NF- DE Nº 3435 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E CONT [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/08/2026 |
10030006
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO RESTANTE NF DE Nº 3399 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E CONTRA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/08/2026 |
06080014
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.292,50 |
|
| 20/08/2026 |
06080013
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
2.335,50 |
|
| 20/08/2026 |
06080012
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 20/08/2026 |
06080011
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080018
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILI [...]
|
PAGO |
362,50 |
|
| 20/08/2026 |
03080017
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
|
PAGO |
75.259,30 |
|
| 20/08/2026 |
03080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
57,98 |
|
| 20/08/2026 |
03080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.139,93 |
|
| 20/08/2026 |
03080009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
9.557,97 |
|
| 20/08/2026 |
03080008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO [...]
|
PAGO |
2.002,00 |
|
| 20/08/2026 |
03060005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO RESTANTE NF- DE 5101 - DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
7.350,00 |
|
| 20/08/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
230,02 |
|
| 20/08/2026 |
02030017
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILI [...]
|
PAGO |
14.652,50 |
|
| 20/08/2026 |
02010263
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO RESTANTE NF DE Nº 3381 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E CONTR [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 20/08/2026 |
02010261
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO RESTANTE NF- DE Nº 3345 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E CONT [...]
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