| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
02020014
CLEZINALDO DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
105.278,57 |
|
| 20/03/2026 |
02020010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VISA, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
13.907,53 |
|
| 20/03/2026 |
02010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
27.403,06 |
|
| 20/03/2026 |
02010316
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
11.094,77 |
|
| 20/03/2026 |
02010315
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VISA, COMP. 02-2026.
|
PAGO |
6.880,34 |
|
| 20/03/2026 |
02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
71.155,55 |
|
| 20/03/2026 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , ,COMP. 02/2026
|
PAGO |
31.195,14 |
|
| 20/03/2026 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
85.088,48 |
|
| 20/03/2026 |
02010288
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
10.217,33 |
|
| 20/03/2026 |
02010288
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.217,33 |
|
| 20/03/2026 |
02010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
435,83 |
|
| 20/03/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
3.997,90 |
|
| 20/03/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
3.997,90 |
|
| 20/03/2026 |
02010207
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2300 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL
|
PAGO |
13,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02/2026
|
PAGO |
112,46 |
|
| 20/03/2026 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
112,46 |
|
| 20/03/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 20/03/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
26,80 |
|
| 20/03/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 20/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
16,35 |
|
| 20/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
16,35 |
|
| 20/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
29,02 |
|
| 20/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
29,02 |
|
| 19/03/2026 |
19030001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PROJETO DE URBANIZAÇAO E REQUALIFICAÇAO DO CALÇADAO DO AÇUDE QUIXERE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, A REQUALIFICAÇAO CONTEMPLA A SUBSTITUIÇAO DA PAVIMENTAÇAO EM PE [...]
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 19/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
30,88 |
|
| 19/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
30,88 |
|
| 18/03/2026 |
27020007
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
27020007
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
26020006
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
126.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
26020004
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO JUMIOR DE OLIVEIRA DA COSTA CONFORME PORTARIA Nº 157/2026 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA P [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
26020004
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO JUMIOR DE OLIVEIRA DA COSTA CONFORME PORTARIA Nº 157/2026 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PA [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
25020010
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁR [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 18/03/2026 |
25020010
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁR [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 18/03/2026 |
25020009
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 158/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
25020009
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 158/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030003
ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE , CONFORME PORTARIA DE Nº 241/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 246 /2026, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 246 /2026, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
EMPENHADO |
334,80 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
LIQUIDADO |
19.884,10 |
|
| 18/03/2026 |
17030005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25.861,31 |
|
| 18/03/2026 |
17030004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
|
LIQUIDADO |
16.945,50 |
|
| 18/03/2026 |
17030003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
|
LIQUIDADO |
11.338,40 |
|
| 18/03/2026 |
17030002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
|
LIQUIDADO |
19.260,40 |
|
| 18/03/2026 |
16030006
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 231/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PA [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
16030006
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 231/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PA [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 18/03/2026 |
16030002
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR BENICIO BANDEIRA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 227/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A MAR [...]
|
PAGO |
1.171,80 |
|
| 18/03/2026 |
16030002
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR BENICIO BANDEIRA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 227/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,80 |
|
| 18/03/2026 |
16030001
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 228/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
1.171,80 |
|
| 18/03/2026 |
16030001
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 228/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,80 |
|
| 18/03/2026 |
13030005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
281,10 |
|
