| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
163,94 |
|
| 05/02/2026 |
02010101
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
581,53 |
|
| 05/02/2026 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
8.913,17 |
|
| 04/02/2026 |
29010003
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRLA NAYARA TARGINA GUERREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 070/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTIC [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 04/02/2026 |
29010003
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRLA NAYARA TARGINA GUERREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 070/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª RE [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 04/02/2026 |
29010002
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 071/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 04/02/2026 |
29010002
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 071/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIA [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 04/02/2026 |
26010004
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SR ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057 /2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRAT [...]
|
PAGO |
669,60 |
|
| 04/02/2026 |
21010001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
|
LIQUIDADO |
98.779,34 |
|
| 04/02/2026 |
20010002
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ARVORES NATIVAS E AFINS) DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 04/02/2026 |
16010001
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BERNADETE MAIA MALVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 039/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 04/02/2026 |
16010001
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BERNADETE MAIA MALVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 039/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TEM [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 04/02/2026 |
15010004
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 035/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA RE [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 04/02/2026 |
15010004
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 035/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIAD [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 04/02/2026 |
15010003
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 035/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
669,60 |
|
| 04/02/2026 |
15010003
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 035/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO A [...]
|
LIQUIDADO |
669,60 |
|
| 04/02/2026 |
15010001
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ( SEOBRA ) POR 12 MESES, PARA SUSPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.
|
LIQUIDADO |
1.899,90 |
|
| 04/02/2026 |
14010001
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SR ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATA [...]
|
PAGO |
669,60 |
|
| 04/02/2026 |
12010002
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 025/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MED [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 04/02/2026 |
12010002
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 025/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 04/02/2026 |
12010001
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 026/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICA [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 04/02/2026 |
12010001
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 026/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRO [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 04/02/2026 |
09010001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
LIQUIDADO |
52.218,98 |
|
| 04/02/2026 |
05010035
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
879,69 |
|
| 04/02/2026 |
05010035
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
153,12 |
|
| 04/02/2026 |
04020010
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
335,61 |
|
| 04/02/2026 |
04020009
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
|
EMPENHADO |
304,56 |
|
| 04/02/2026 |
04020008
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
700,78 |
|
| 04/02/2026 |
04020007
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
1.134,55 |
|
| 04/02/2026 |
04020006
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
724,63 |
|
| 04/02/2026 |
04020005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
9.003,64 |
|
| 04/02/2026 |
04020004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
9.637,25 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
20.491,50 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
INSTITUTO DE PROMOÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
VIABILIZAR TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR NO 20830019, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 20.SS901.08.245.S131.2R9C.0023 DESTINADA AO INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
4.005,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
235,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
365,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
235,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
365,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010229
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.350,82 |
|
| 04/02/2026 |
02010229
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.288,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010229
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.080,66 |
|
| 04/02/2026 |
02010229
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.747,32 |
|
| 04/02/2026 |
02010217
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA) DURANTE MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
540,33 |
|
| 04/02/2026 |
02010158
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010156
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO M [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010154
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010102
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
244,01 |
|
| 04/02/2026 |
02010102
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.682,96 |
|
| 04/02/2026 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
8.913,17 |
|
| 04/02/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.179,94 |
|
| 04/02/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.179,94 |
|
| 04/02/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
50,10 |
|
| 04/02/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
50,10 |
|
| 03/02/2026 |
26010002
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.060,00 |
|
| 03/02/2026 |
21010002
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EXECUÇÃO DO EVENTO "CHA [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
20010003
CONSTRUTORA MMC LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA COM VESTIÁRIOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RE [...]
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LIQUIDADO |
113.843,01 |
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| 03/02/2026 |
20010001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
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LIQUIDADO |
5.311,00 |
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