| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
01120012
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
844,08 |
|
| 01/12/2025 |
01120011
TABULEIRO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120010
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120009
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
74.738,20 |
|
| 01/12/2025 |
01120008
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
24.259,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
EMPENHADO |
65,08 |
|
| 01/12/2025 |
01120006
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1121/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFE [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 01/12/2025 |
01120005
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1122/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFET [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 01/12/2025 |
01120004
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1123/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUAR [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
384,03 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
384,03 |
|
| 01/12/2025 |
01120003
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
725,39 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01110005
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/12/2025 |
01120002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01110005
|
EMPENHADO |
206,06 |
|
| 01/12/2025 |
01120001
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ARVORES NATIVAS E AFINS) DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 01/12/2025 |
01100128
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,40 |
|
| 01/12/2025 |
01100128
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 01/12/2025 |
01090115
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090112
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090099
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090092
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES SECRETARIA DE DESEN RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090083
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONIT [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 01/12/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
24,57 |
|
| 01/12/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
24,57 |
|
| 28/11/2025 |
28110115
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
PAGO |
330.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110115
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
LIQUIDADO |
330.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110115
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
330.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110114
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
PAGO |
529.331,50 |
|
| 28/11/2025 |
28110114
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
LIQUIDADO |
529.331,50 |
|
| 28/11/2025 |
28110114
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
529.331,50 |
|
| 28/11/2025 |
28110113
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
PAGO |
226.680,15 |
|
| 28/11/2025 |
28110113
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
LIQUIDADO |
226.680,15 |
|
| 28/11/2025 |
28110113
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
226.680,15 |
|
| 28/11/2025 |
28110112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.391,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.391,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110111
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
7.395,90 |
|
| 28/11/2025 |
28110111
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
7.395,90 |
|
| 28/11/2025 |
28110110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
9.426,13 |
|
| 28/11/2025 |
28110110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
9.426,13 |
|
| 28/11/2025 |
28110109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
4.778,94 |
|
| 28/11/2025 |
28110109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
6.701,04 |
|
| 28/11/2025 |
28110109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
11.479,98 |
|
| 28/11/2025 |
28110108
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.389,21 |
|
| 28/11/2025 |
28110108
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.389,21 |
|
| 28/11/2025 |
28110107
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
15.803,13 |
|
| 28/11/2025 |
28110107
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
15.803,13 |
|
| 28/11/2025 |
28110106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
1.044,31 |
|
| 28/11/2025 |
28110106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
1.044,31 |
|
| 28/11/2025 |
28110105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
64.652,77 |
|
| 28/11/2025 |
28110105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
64.652,77 |
|
| 28/11/2025 |
28110104
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.895,98 |
|
| 28/11/2025 |
28110104
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
17.895,98 |
|
| 28/11/2025 |
28110103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
33.812,77 |
|
| 28/11/2025 |
28110103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
33.812,77 |
|
| 28/11/2025 |
28110102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
52.098,63 |
|
| 28/11/2025 |
28110102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
25.044,90 |
|
| 28/11/2025 |
28110102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
77.143,55 |
|
| 28/11/2025 |
28110101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
22.068,37 |
|
| 28/11/2025 |
28110101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
22.068,37 |
|
