| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
28110100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11-2025.
|
LIQUIDADO |
3.885,46 |
|
| 28/11/2025 |
28110100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11-2025.
|
EMPENHADO |
3.885,46 |
|
| 28/11/2025 |
28110099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. 11-2025.
|
LIQUIDADO |
6.652,06 |
|
| 28/11/2025 |
28110099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. 11-2025.
|
EMPENHADO |
6.652,06 |
|
| 28/11/2025 |
28110098
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11-2025.
|
LIQUIDADO |
6.198,19 |
|
| 28/11/2025 |
28110098
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11-2025.
|
EMPENHADO |
6.198,19 |
|
| 28/11/2025 |
28110097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11-2025.
|
EMPENHADO |
14.568,74 |
|
| 28/11/2025 |
28110096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP, 11-2025.
|
EMPENHADO |
6.570,72 |
|
| 28/11/2025 |
28110095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
33.575,33 |
|
| 28/11/2025 |
28110095
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
33.575,33 |
|
| 28/11/2025 |
28110094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
5.764,19 |
|
| 28/11/2025 |
28110094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
5.764,19 |
|
| 28/11/2025 |
28110093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
20.703,48 |
|
| 28/11/2025 |
28110093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
12.652,57 |
|
| 28/11/2025 |
28110093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
2.030,01 |
|
| 28/11/2025 |
28110093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
219.482,95 |
|
| 28/11/2025 |
28110093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
427,61 |
|
| 28/11/2025 |
28110093
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
255.296,62 |
|
| 28/11/2025 |
28110092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
45.701,05 |
|
| 28/11/2025 |
28110092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
38.262,99 |
|
| 28/11/2025 |
28110092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
83.964,04 |
|
| 28/11/2025 |
28110091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
823,59 |
|
| 28/11/2025 |
28110091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
LIQUIDADO |
3.286,76 |
|
| 28/11/2025 |
28110091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO
|
EMPENHADO |
4.110,35 |
|
| 28/11/2025 |
28110090
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA: COMPREEDENDO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE D [...]
|
EMPENHADO |
355.324,60 |
|
| 28/11/2025 |
28110089
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
27.671,35 |
|
| 28/11/2025 |
28110088
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
48.624,30 |
|
| 28/11/2025 |
28110087
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
81.061,73 |
|
| 28/11/2025 |
28110086
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.093,64 |
|
| 28/11/2025 |
28110085
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110084
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110083
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / C [...]
|
LIQUIDADO |
3.699,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110083
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / C [...]
|
EMPENHADO |
3.699,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110082
DAVILA DE OLIVEIRA ALEXANDRE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA DAVILA DE OLIVEIRA ALEXANDRE, LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL, PORTARIA DE Nº 1111/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PR [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 28/11/2025 |
28110081
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPSSA FINANCEIRO JA ESTABELECIDO, JA ESTABALECIDO PARA HOSPITAL CASA DE SAUDE MATERNIDADE CELESTINA COLARES - CNES 2527693, FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS ( PAME), PO [...]
|
EMPENHADO |
32.095,81 |
|
| 28/11/2025 |
28110079
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORREL [...]
|
EMPENHADO |
1.049,78 |
|
| 28/11/2025 |
28110078
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORREL [...]
|
EMPENHADO |
3.003,53 |
|
| 28/11/2025 |
28110077
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL,JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1108/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUA [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 28/11/2025 |
28110076
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1109/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFET [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 28/11/2025 |
28110075
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1110/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 28/11/2025 |
28110074
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
46.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
EMPENHADO |
754,64 |
|
| 28/11/2025 |
28110072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
EMPENHADO |
398,77 |
|
| 28/11/2025 |
28110071
TABULEIRO GAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2025
|
PAGO |
45.397,94 |
|
| 28/11/2025 |
28110070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2025
|
PAGO |
243.571,25 |
|
| 28/11/2025 |
28110070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
45.397,94 |
|
| 28/11/2025 |
28110070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
243.571,25 |
|
| 28/11/2025 |
28110070
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
EMPENHADO |
288.969,19 |
|
| 28/11/2025 |
28110069
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2025
|
PAGO |
86.854,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110069
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
86.854,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110069
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
86.854,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110068
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 11/2025
|
PAGO |
66.767,60 |
|
| 28/11/2025 |
28110068
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
66.767,60 |
|
| 28/11/2025 |
28110068
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
66.767,60 |
|
| 28/11/2025 |
28110067
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
2.535,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110066
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110065
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110064
B. L ENGENHARIA E CONTRUÇOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
90.817,11 |
|
| 28/11/2025 |
28110064
B. L ENGENHARIA E CONTRUÇOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
91.849,01 |
|
