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lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9501 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/07/2025 - 21:14:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/06/2025 20060001
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 5.450,00
20/06/2025 18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
PAGO 125,30
20/06/2025 18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
LIQUIDADO 125,30
20/06/2025 18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
PAGO 322,20
20/06/2025 18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
LIQUIDADO 322,20
20/06/2025 13050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOS [...]
PAGO 61.100,00
20/06/2025 07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO L [...]
PAGO 161,10
20/06/2025 07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇ [...]
LIQUIDADO 161,10
20/06/2025 02050108
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
PAGO 58.958,81
20/06/2025 02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 05/2025
PAGO 14.031,35
20/06/2025 02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025
PAGO 1.659,23
20/06/2025 02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05/2025
PAGO 3.176,38
20/06/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 14,65
20/06/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 14,65
20/06/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 52,72
20/06/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 52,72
20/06/2025 01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGO 13,00
20/06/2025 01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
LIQUIDADO 13,00
20/06/2025 01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
PAGO 26,00
20/06/2025 01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
LIQUIDADO 26,00
20/06/2025 01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
PAGO 26,00
20/06/2025 01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 26,00
18/06/2025 28050008
NOAR TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
COM PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES.
LIQUIDADO 4.466,15
18/06/2025 28030022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 05/2025
PAGO 16.074,24
18/06/2025 28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGO 27,62
18/06/2025 20010003
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE V [...]
PAGO 7.000,00
18/06/2025 18060005
MERCANTIL FREITAS LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 2.843,50
18/06/2025 18060004
LYNERAYLLY YANA MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 579/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFCINA " PARTICIP [...]
EMPENHADO 225,54
18/06/2025 18060003
MERCANTIL FREITAS LTDA
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
EMPENHADO 1.508,50
18/06/2025 18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
EMPENHADO 125,30
18/06/2025 18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
EMPENHADO 322,20
18/06/2025 17060002
J. GILVAN DE LIMA - ME

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
LIQUIDADO 21.656,25
18/06/2025 17060001
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
LIQUIDADO 980,00
18/06/2025 14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA F [...]
LIQUIDADO 5.000,00
18/06/2025 14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA F [...]
LIQUIDADO 5.000,00
18/06/2025 13060006
MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FORMULAÇAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ( PANO DE AÇAO, PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOS [...]
LIQUIDADO 8.000,00
18/06/2025 11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
PAGO 5.000,00
18/06/2025 04060005
NOAR TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TAB [...]
LIQUIDADO 3.751,04
18/06/2025 03030018
DIOGO LIMA CRISPIM ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
PAGO 3.100,00
18/06/2025 03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2025
PAGO 3.041,34
18/06/2025 03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2025
PAGO 5.713,69
18/06/2025 03020084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 05/2025
PAGO 60.000,18
18/06/2025 02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 26,00
18/06/2025 02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
LIQUIDADO 26,00
18/06/2025 02060005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE [...]
PAGO 67.500,00
18/06/2025 02050115
RAPI TRANSPORTES EIRELI

PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
PAGO 8.304,66
18/06/2025 02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 447,41
18/06/2025 02040018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO COMP. 05/2025
PAGO 684,00
18/06/2025 02040017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 05/2025
PAGO 32.103,38
18/06/2025 02040016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 05/2025
PAGO 4.202,57
18/06/2025 02040015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 05/2025
PAGO 12.275,12
18/06/2025 02040013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 05/2025
PAGO 6.572,15
18/06/2025 02040012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 05/2025
PAGO 22.817,33
18/06/2025 02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 05/2025
PAGO 1.527,51
18/06/2025 02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 05/2025
PAGO 3.199,33
18/06/2025 02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 05/2025
PAGO 1.090,88
18/06/2025 02010316
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025
PAGO 5.246,46
18/06/2025 02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 05/2025
PAGO 5.421,32
18/06/2025 02010310
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 05/2025
PAGO 1.279,27
18/06/2025 02010190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.465,97

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