20/06/2025 |
20060001
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
5.450,00 |
|
20/06/2025 |
18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
20/06/2025 |
18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
20/06/2025 |
18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
20/06/2025 |
18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
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20/06/2025 |
13050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOS [...]
|
PAGO |
61.100,00 |
|
20/06/2025 |
07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO L [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
20/06/2025 |
07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
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20/06/2025 |
02050108
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
58.958,81 |
|
20/06/2025 |
02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
14.031,35 |
|
20/06/2025 |
02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025
|
PAGO |
1.659,23 |
|
20/06/2025 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05/2025
|
PAGO |
3.176,38 |
|
20/06/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
14,65 |
|
20/06/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,65 |
|
20/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
52,72 |
|
20/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,72 |
|
20/06/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
20/06/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
20/06/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
26,00 |
|
20/06/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
20/06/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
26,00 |
|
20/06/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
18/06/2025 |
28050008
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
COM PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES.
|
LIQUIDADO |
4.466,15 |
|
18/06/2025 |
28030022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
16.074,24 |
|
18/06/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
27,62 |
|
18/06/2025 |
20010003
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE V [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
18/06/2025 |
18060005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.843,50 |
|
18/06/2025 |
18060004
LYNERAYLLY YANA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 579/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFCINA " PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
225,54 |
|
18/06/2025 |
18060003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
1.508,50 |
|
18/06/2025 |
18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
18/06/2025 |
18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
18/06/2025 |
17060002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
|
LIQUIDADO |
21.656,25 |
|
18/06/2025 |
17060001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
18/06/2025 |
14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA F [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
18/06/2025 |
14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA F [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
18/06/2025 |
13060006
MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FORMULAÇAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ( PANO DE AÇAO, PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOS [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
18/06/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
18/06/2025 |
04060005
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TAB [...]
|
LIQUIDADO |
3.751,04 |
|
18/06/2025 |
03030018
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
18/06/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2025
|
PAGO |
3.041,34 |
|
18/06/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.713,69 |
|
18/06/2025 |
03020084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 05/2025
|
PAGO |
60.000,18 |
|
18/06/2025 |
02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
26,00 |
|
18/06/2025 |
02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
18/06/2025 |
02060005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
67.500,00 |
|
18/06/2025 |
02050115
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
PAGO |
8.304,66 |
|
18/06/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
447,41 |
|
18/06/2025 |
02040018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO COMP. 05/2025
|
PAGO |
684,00 |
|
18/06/2025 |
02040017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 05/2025
|
PAGO |
32.103,38 |
|
18/06/2025 |
02040016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 05/2025
|
PAGO |
4.202,57 |
|
18/06/2025 |
02040015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 05/2025
|
PAGO |
12.275,12 |
|
18/06/2025 |
02040013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 05/2025
|
PAGO |
6.572,15 |
|
18/06/2025 |
02040012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 05/2025
|
PAGO |
22.817,33 |
|
18/06/2025 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
1.527,51 |
|
18/06/2025 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 05/2025
|
PAGO |
3.199,33 |
|
18/06/2025 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 05/2025
|
PAGO |
1.090,88 |
|
18/06/2025 |
02010316
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.246,46 |
|
18/06/2025 |
02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 05/2025
|
PAGO |
5.421,32 |
|
18/06/2025 |
02010310
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 05/2025
|
PAGO |
1.279,27 |
|
18/06/2025 |
02010190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.465,97 |
|