| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
01040027
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/05/2025 |
28030044
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
62,60 |
|
| 19/05/2025 |
28030044
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
62,60 |
|
| 19/05/2025 |
28030022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 04/2025
|
PAGO |
17.156,93 |
|
| 19/05/2025 |
21030002
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
17.240,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050021
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.273,30 |
|
| 19/05/2025 |
19050020
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.482,12 |
|
| 19/05/2025 |
19050019
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
3.204,70 |
|
| 19/05/2025 |
19050018
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
3.204,70 |
|
| 19/05/2025 |
19050017
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
32.758,45 |
|
| 19/05/2025 |
19050016
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
1.799,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050015
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 467/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZXA-CE, PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 19/05/2025 |
19050014
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
2.839,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050013
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
12.677,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050012
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
14.991,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 466 /2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.288,80 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 465 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLI [...]
|
EMPENHADO |
2.577,60 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 464/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PA [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 463/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA FO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PA [...]
|
EMPENHADO |
626,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
ANNE KELLY CHAVES
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNE KELLY CHAVES, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CU [...]
|
EMPENHADO |
626,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTIC [...]
|
EMPENHADO |
626,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
626,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
THIAGO MENEZES DE SENA PINHEIRO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.THIAGO MENEXES DE SENA PINHEIRO, PORTARIA DE Nº 457/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
626,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
JOZUE RODRIGUES DE SOUSA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOZUE RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 458/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA P [...]
|
EMPENHADO |
626,50 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050007
ERICLIS GUIMARAES TARGINO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ERICLIS GUIMARAES TARGINO, CONFORME PORTARIA DE Nº 449/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ [...]
|
PAGO |
250,60 |
|
| 19/05/2025 |
15050007
ERICLIS GUIMARAES TARGINO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ERICLIS GUIMARAES TARGINO, CONFORME PORTARIA DE Nº 449/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA REC [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 19/05/2025 |
15050006
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 450 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MAR [...]
|
PAGO |
250,60 |
|
| 19/05/2025 |
15050006
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 450 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PA [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 19/05/2025 |
09050002
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
05050002
TABULEIRO GAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
840,00 |
|
| 19/05/2025 |
05050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTOD E AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES [...]
|
PAGO |
8.753,82 |
|
| 19/05/2025 |
05050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,82 |
|
| 19/05/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
434,50 |
|
| 19/05/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 04/2025
|
PAGO |
3.041,34 |
|
| 19/05/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 04/2025
|
PAGO |
5.713,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 04/2025
|
PAGO |
64.131,69 |
|
| 19/05/2025 |
03020083
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 04/2025
|
PAGO |
75.349,49 |
|
| 19/05/2025 |
02050007
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02040018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/CE, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 19/05/2025 |
02040017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
1.527,51 |
|
| 19/05/2025 |
02040017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
25.163,33 |
|
| 19/05/2025 |
02040016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
3.215,38 |
|
| 19/05/2025 |
02040015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
5.243,46 |
|
| 19/05/2025 |
02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
11.390,61 |
|
| 19/05/2025 |
02040013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04/2025
|
PAGO |
3.998,55 |
|
| 19/05/2025 |
02040012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
1.805,10 |
|
| 19/05/2025 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
4.421,91 |
|
| 19/05/2025 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
3.565,54 |
|
| 19/05/2025 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
987,19 |
|
| 19/05/2025 |
02010318
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
4.081,28 |
|
| 19/05/2025 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 04/2025
|
PAGO |
7.834,03 |
|
| 19/05/2025 |
02010316
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
4.643,30 |
|
| 19/05/2025 |
02010315
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
4.257,11 |
|
| 19/05/2025 |
02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 04-2025.
|
PAGO |
5.373,16 |
|
| 19/05/2025 |
02010311
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04/2025
|
PAGO |
2.464,37 |
|
| 19/05/2025 |
02010310
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04-2025.
|
PAGO |
6.765,63 |
|
