| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
03040010
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040014..
|
LIQUIDADO |
6.557,44 |
|
| 30/09/2025 |
02060094
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010316.
|
LIQUIDADO |
5.490,51 |
|
| 30/09/2025 |
02060092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030058
|
LIQUIDADO |
20.386,49 |
|
| 30/09/2025 |
02060090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02040013.
|
LIQUIDADO |
3.457,08 |
|
| 30/09/2025 |
02060057
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060042
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060040
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050050
|
PAGO |
3.391,40 |
|
| 30/09/2025 |
02060040
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050050
|
LIQUIDADO |
3.391,40 |
|
| 30/09/2025 |
02060039
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TA [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060038
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
2.275,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060036
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 09/2025
|
PAGO |
2.457,56 |
|
| 30/09/2025 |
02060036
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040043
|
LIQUIDADO |
2.457,56 |
|
| 30/09/2025 |
02060035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 09/2025
|
PAGO |
662,80 |
|
| 30/09/2025 |
02060035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040048
|
LIQUIDADO |
662,80 |
|
| 30/09/2025 |
02060034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 09/2025
|
PAGO |
86.272,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02050051
|
LIQUIDADO |
86.272,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP 09/2025
|
PAGO |
32.388,59 |
|
| 30/09/2025 |
02060032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050048
|
LIQUIDADO |
32.388,59 |
|
| 30/09/2025 |
02060027
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
3.848,46 |
|
| 30/09/2025 |
02060027
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.975,83 |
|
| 30/09/2025 |
02060027
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
6.739,18 |
|
| 30/09/2025 |
02060027
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.739,18 |
|
| 30/09/2025 |
02060027
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,83 |
|
| 30/09/2025 |
02060027
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.848,46 |
|
| 30/09/2025 |
02060024
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE,MES DE SETEMBRO
|
PAGO |
41.215,15 |
|
| 30/09/2025 |
02060024
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, MES DE SETEMBRO
|
PAGO |
122.229,45 |
|
| 30/09/2025 |
02060024
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
41.215,15 |
|
| 30/09/2025 |
02060024
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
122.229,45 |
|
| 30/09/2025 |
02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 09-2025.
|
PAGO |
10.908,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 09-2025.
|
PAGO |
33.650,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 09-2025.
|
PAGO |
3.773,13 |
|
| 30/09/2025 |
02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
|
LIQUIDADO |
10.908,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
|
LIQUIDADO |
3.773,13 |
|
| 30/09/2025 |
02060022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
|
LIQUIDADO |
33.650,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), COMP. 09-2025.
|
PAGO |
5.208,34 |
|
| 30/09/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
5.208,34 |
|
| 30/09/2025 |
02060017
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPON [...]
|
PAGO |
23.633,03 |
|
| 30/09/2025 |
02060017
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.633,03 |
|
| 30/09/2025 |
02060016
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 09/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060016
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010247.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060015
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 09-2025.
|
PAGO |
17.897,44 |
|
| 30/09/2025 |
02060015
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201 [...]
|
LIQUIDADO |
17.897,44 |
|
| 30/09/2025 |
02060014
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 09/2025
|
PAGO |
21.290,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060014
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03030021.
|
LIQUIDADO |
21.290,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060013
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO COMP. 09/2025
|
PAGO |
8.949,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060013
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02010242.
|
LIQUIDADO |
8.949,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 09-2025.
|
PAGO |
13.558,76 |
|
| 30/09/2025 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
13.558,76 |
|
| 30/09/2025 |
02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 30/09/2025 |
02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 30/09/2025 |
02050117
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
9.049,95 |
|
| 30/09/2025 |
02050117
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
9.049,95 |
|
| 30/09/2025 |
02050116
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12.669,93 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.282,96 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.282,96 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.282,96 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.282,96 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.282,96 |
|
| 30/09/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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PAGO |
1.282,96 |
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