| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
10070041
EDINILCE DE OLIVEIRA FEITOZA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
156,60 |
|
| 15/07/2026 |
10070041
EDINILCE DE OLIVEIRA FEITOZA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
156,60 |
|
| 15/07/2026 |
10070040
EDILSA REBOUCAS DA COSTA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
156,60 |
|
| 15/07/2026 |
10070040
EDILSA REBOUCAS DA COSTA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
156,60 |
|
| 15/07/2026 |
10070039
DOROTEIA CHAVES MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
240,92 |
|
| 15/07/2026 |
10070039
DOROTEIA CHAVES MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
240,92 |
|
| 15/07/2026 |
10070038
DAVID MARINHO DE MENEZES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
1.445,58 |
|
| 15/07/2026 |
10070038
DAVID MARINHO DE MENEZES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
1.445,58 |
|
| 15/07/2026 |
09070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 15/07/2026 |
09070002
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.009,20 |
|
| 15/07/2026 |
09070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 15/07/2026 |
09060021
MIRIAM TORRES LIMA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. MIRIAM TORRES LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 481/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU SUMMIT [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060021
MIRIAM TORRES LIMA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. MIRIAM TORRES LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 481/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU SUMMIT 20 [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060018
MARIA VITORIA SILVA NUNES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. MARIA VITORIA SILVA NUNES, CONFORME PORTARIA DE Nº 484/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ED [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060018
MARIA VITORIA SILVA NUNES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. MARIA VITORIA SILVA NUNES, CONFORME PORTARIA DE Nº 484/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU S [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060015
LAYSE INGRID SANTOS CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. LAYSE INGRID SANTOS CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 488/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO E [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060015
LAYSE INGRID SANTOS CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. LAYSE INGRID SANTOS CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 488/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060013
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA.IRLA NAYARA TARGINA GUERREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 489/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060013
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA.IRLA NAYARA TARGINA GUERREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 489/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ED [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060010
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SRA. HILKIA MAGALHAES CHVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 492/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU SU [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
09060010
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. HILKIA MAGALHAES CHVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 492/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EDU SUMMI [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 15/07/2026 |
06040014
57.001.468 ALESSANDRA PEREIRA NANI MENEGATO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.513,16 |
|
| 15/07/2026 |
05010036
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTECENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE C [...]
|
PAGO |
3.499,00 |
|
| 15/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
790,71 |
|
| 15/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO 2026.
|
PAGO |
103,07 |
|
| 15/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
36,24 |
|
| 15/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.686,52 |
|
| 15/07/2026 |
02010255
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTRO [...]
|
PAGO |
7.781,34 |
|
| 15/07/2026 |
02010233
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 15/07/2026 |
02010233
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 15/07/2026 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
13,59 |
|
| 15/07/2026 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 15/07/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
108,72 |
|
| 15/07/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
108,72 |
|
| 15/07/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
67,95 |
|
| 15/07/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
67,95 |
|
| 15/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 15/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
5,14 |
|
| 15/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
5,14 |
|
| 15/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 15/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
174,38 |
|
| 15/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
174,38 |
|
| 15/07/2026 |
01070021
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
PAGO |
41.536,00 |
|
| 15/07/2026 |
01070010
PRO COMMERCE LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
5.460,00 |
|
| 15/07/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DCOMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/07/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
