| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/07/2025 |
01070050
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
644,97 |
|
| 17/07/2025 |
01070050
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050027.
|
LIQUIDADO |
644,97 |
|
| 17/07/2025 |
01070036
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
26,00 |
|
| 17/07/2025 |
01070036
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
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| 17/07/2025 |
01070007
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TA [...]
|
PAGO |
13.188,00 |
|
| 17/07/2025 |
01070006
ANA KEZIA SOMBRA FORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE REFLETOR DE LED ULTRA SLIM 200W E 400W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS QUADRAS ESPORIVAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETIRA SDE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
6.008,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040108
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
15.529,64 |
|
| 17/07/2025 |
01040107
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO
|
PAGO |
214.317,65 |
|
| 17/07/2025 |
01040106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O MES DE JUNHO
|
PAGO |
4.219,71 |
|
| 17/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040068
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040068
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.222,18 |
|
| 16/07/2025 |
30060013
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 604/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060013
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 604/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060012
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 605/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060012
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 605/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060011
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA JERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 606/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060011
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA JERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 606/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060009
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 608/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
30060009
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 608/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
29050006
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 503/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA R [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
29050006
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 503/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-CE, AC [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
29050005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
29050005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
29050002
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 499/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
29050002
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 499/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
28050005
ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 497/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
28030044
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
2,70 |
|
| 16/07/2025 |
28030044
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2,70 |
|
| 16/07/2025 |
23050004
CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA [...]
|
PAGO |
29.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
21030010
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO [...]
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 16/07/2025 |
19050015
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 467/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZXA-CE, [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 16/07/2025 |
19050015
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 467/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZXA-CE, PARA TRATAR [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 16/07/2025 |
16070005
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
EXECUÇAO DA PROGRAMAÇAO DE EVENTOS SOLENES E DIFUSAO CULTURAL, PARA CELEBRAR A INAUGURAÇAO DO " ESPAÇO CULTURAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE ", E LANÇAMEWNTO DO MEMORIAL CHARANGA DE SE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070004
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE VÁRZEA GRANDE A DONATO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
225.114,66 |
|
| 16/07/2025 |
16070003
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE VÁRZEA GRANDE A DONATO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
645.433,90 |
|
| 16/07/2025 |
16070002
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
EMPENHADO |
3.994,60 |
|
| 16/07/2025 |
16070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /C [...]
|
EMPENHADO |
2.558,77 |
|
| 16/07/2025 |
14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA F [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES DA RECEITA F [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
12060004
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 573/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
12060004
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 573/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
12060003
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
10060006
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA JERONIMO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 562/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
10060006
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA JERONIMO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 562/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
10060005
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 563/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
10060005
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 563/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 16/07/2025 |
07070004
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
20.332,00 |
|
| 16/07/2025 |
06060005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 555/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
06060005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 555/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO AD [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
05060010
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
05060010
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
05060007
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES, , CONSELHEIRA TUTELAR, PORTARIA DE Nº 528/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
05060007
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES, , CONSELHEIRA TUTELAR, PORTARIA DE Nº 528/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 16/07/2025 |
05060003
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 526/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
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PAGO |
125,30 |
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