| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
16070001
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LAÍS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 17/07/2026 |
14070001
EDUCAKIDS COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
380.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
10070049
ELIANDRA VIANA DA COSTA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070049
ELIANDRA VIANA DA COSTA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070048
ELENICE MARIA MAIA DE LIMA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
156,60 |
|
| 17/07/2026 |
10070048
ELENICE MARIA MAIA DE LIMA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
156,60 |
|
| 17/07/2026 |
10070047
EDITE BARRETO DE OLIVEIRA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
179,63 |
|
| 17/07/2026 |
10070047
EDITE BARRETO DE OLIVEIRA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
179,63 |
|
| 17/07/2026 |
10070046
EDUARDO ALBERTO DE HOLANDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
602,30 |
|
| 17/07/2026 |
10070046
EDUARDO ALBERTO DE HOLANDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
602,30 |
|
| 17/07/2026 |
10070045
EMERSON DE OLIVEIRA PINTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
210,81 |
|
| 17/07/2026 |
10070045
EMERSON DE OLIVEIRA PINTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
210,81 |
|
| 17/07/2026 |
10070044
ELMO MORAIS FIRMINO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
3.975,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070044
ELMO MORAIS FIRMINO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
3.975,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070043
ELISANGELA MOREIRA MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070043
ELISANGELA MOREIRA MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
09060017
FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 485/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 17/07/2026 |
09060017
FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 485/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 17/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.686,52 |
|
| 17/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
656,77 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
306,45 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
802,01 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
16.488,79 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
15.394,31 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
3.692,12 |
|
| 17/07/2026 |
02010239
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
68,54 |
|
| 17/07/2026 |
02010239
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
68,54 |
|
| 17/07/2026 |
02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.654,19 |
|
| 17/07/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
13,59 |
|
| 17/07/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 17/07/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,59 |
|
| 17/07/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 17/07/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
40,77 |
|
| 17/07/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
40,77 |
|
| 17/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
15,19 |
|
| 17/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
15,19 |
|
| 17/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
158,65 |
|
| 17/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
158,65 |
|
| 17/07/2026 |
01070027
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
134.476,00 |
|
| 17/07/2026 |
01070026
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.579,66 |
|
| 17/07/2026 |
01070025
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.599,86 |
|
| 17/07/2026 |
01070024
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.978,50 |
|
| 17/07/2026 |
01070020
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
|
PAGO |
13,59 |
|
| 17/07/2026 |
01070020
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 17/07/2026 |
01070015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.285,51 |
|
| 17/07/2026 |
01040085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
773,57 |
|
| 17/07/2026 |
01040085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2026,
|
PAGO |
4.592,71 |
|
| 17/07/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
943,72 |
|
| 17/07/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO
|
PAGO |
135.258,28 |
|
| 17/07/2026 |
01040079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
23.252,33 |
|
| 17/07/2026 |
01040076
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 06/2026.
|
PAGO |
8.133,88 |
|
| 17/07/2026 |
01040075
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
8.519,32 |
|
| 17/07/2026 |
01040073
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
12.958,56 |
|
| 16/07/2026 |
28040023
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.488,50 |
|
| 16/07/2026 |
28040021
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
17.122,30 |
|
| 16/07/2026 |
28040021
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
14.760,00 |
|
| 16/07/2026 |
28040020
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/07/2026 |
28040020
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
16.710,00 |
|
