| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
01070032
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
PAGO |
12.356,60 |
|
| 18/07/2025 |
01070031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
12.356,60 |
|
| 18/07/2025 |
01070030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE [...]
|
PAGO |
4.092,16 |
|
| 18/07/2025 |
01070030
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
4.092,16 |
|
| 18/07/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070029
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070028
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
6.627,40 |
|
| 18/07/2025 |
01070028
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.627,40 |
|
| 18/07/2025 |
01070027
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.557,74 |
|
| 18/07/2025 |
01070027
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.557,74 |
|
| 18/07/2025 |
01070026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
5.939,82 |
|
| 18/07/2025 |
01070026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
5.939,82 |
|
| 18/07/2025 |
01070025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
6.212,95 |
|
| 18/07/2025 |
01070025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
6.212,95 |
|
| 18/07/2025 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
8.549,82 |
|
| 18/07/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.549,82 |
|
| 18/07/2025 |
01070022
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
6.335,26 |
|
| 18/07/2025 |
01070022
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.335,26 |
|
| 18/07/2025 |
01070021
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O E [...]
|
PAGO |
5.049,50 |
|
| 18/07/2025 |
01070021
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
5.049,50 |
|
| 18/07/2025 |
01070020
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.127,89 |
|
| 18/07/2025 |
01070020
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.127,89 |
|
| 18/07/2025 |
01070019
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070019
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070018
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS,RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
6.966,57 |
|
| 18/07/2025 |
01070018
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS,RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
6.966,57 |
|
| 18/07/2025 |
01070017
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070017
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.216,49 |
|
| 18/07/2025 |
01070016
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
12.072,19 |
|
| 18/07/2025 |
01070016
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.072,19 |
|
| 18/07/2025 |
01070015
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.945,87 |
|
| 18/07/2025 |
01070015
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.945,87 |
|
| 18/07/2025 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.404,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.404,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13' SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) REFERENTE AO 13' SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
345,85 |
|
| 18/07/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
3.222,18 |
|
| 18/07/2025 |
01040007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
579,12 |
|
| 18/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/07/2025 |
30060024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
6.054,10 |
|
| 17/07/2025 |
30060023
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
2.938,25 |
|
| 17/07/2025 |
30060022
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
2.698,00 |
|
| 17/07/2025 |
28010011
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 17/07/2025 |
28010009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/07/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
240,00 |
|
| 17/07/2025 |
28010005
BOMBAS E CIA LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
17.373,00 |
|
| 17/07/2025 |
27020001
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
OAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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PAGO |
484,00 |
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| 17/07/2025 |
23060013
REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICO COM METOLOGIAS PARTCIPATIVAS, ASSESSORAMENTO EM FORMAÇAO TEORICA E METODOLOGIA, ELABORAÇAO DE TE [...]
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PAGO |
11.000,00 |
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| 17/07/2025 |
17070004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
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EMPENHADO |
15.308,36 |
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