| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
27110013
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
20.332,00 |
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| 27/11/2025 |
27110012
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 27/11/2025 |
27110011
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110010
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NO [...]
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EMPENHADO |
13.018,00 |
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| 27/11/2025 |
27110009
TABULEIRO GAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESEN ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
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EMPENHADO |
125,00 |
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| 27/11/2025 |
27110008
CLEZINALDO DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, NO MUNICÍPIO D [...]
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EMPENHADO |
190.300,31 |
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| 27/11/2025 |
27110007
LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES , CONFORME PORTARIA DE Nº 1.106/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A M [...]
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EMPENHADO |
125,30 |
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| 27/11/2025 |
27110006
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 1.107 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-C [...]
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EMPENHADO |
125,30 |
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| 27/11/2025 |
27110005
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 1105/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO [...]
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EMPENHADO |
322,20 |
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| 27/11/2025 |
27110004
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1104/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRE [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
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| 27/11/2025 |
27110003
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
375,00 |
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| 27/11/2025 |
27110002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
28.055,70 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
5.680,00 |
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| 27/11/2025 |
24110020
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM IMOVEL, NA MAJOR FACUNDO, PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
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| 27/11/2025 |
24110020
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
TAXA DE ART A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM IMOVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE -CE,
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 27/11/2025 |
24110019
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
2.541,12 |
|
| 27/11/2025 |
24110018
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,42 |
|
| 27/11/2025 |
24110016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
301,85 |
|
| 27/11/2025 |
24110015
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
830,57 |
|
| 27/11/2025 |
24110014
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
1.262,88 |
|
| 27/11/2025 |
24110013
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
644,82 |
|
| 27/11/2025 |
24110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,47 |
|
| 27/11/2025 |
24110011
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
269,96 |
|
| 27/11/2025 |
24110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
LIQUIDADO |
8.069,81 |
|
| 27/11/2025 |
24110003
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1096/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 27/11/2025 |
24110003
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1096/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 27/11/2025 |
21110001
MANU C SANTOS TURISMO LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SENHOR SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COM DESTINO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF , BRASILIA/ [...]
|
PAGO |
9.680,00 |
|
| 27/11/2025 |
19090014
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN RURAL DO MU [...]
|
PAGO |
2.296,90 |
|
| 27/11/2025 |
19090013
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
1.026,69 |
|
| 27/11/2025 |
19090012
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
638,93 |
|
| 27/11/2025 |
19090010
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO [...]
|
PAGO |
1.095,10 |
|
| 27/11/2025 |
19090004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.970,10 |
|
| 27/11/2025 |
17110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 27/11/2025 |
17110004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEILO DO NORTE / [...]
|
PAGO |
4.402,56 |
|
| 27/11/2025 |
04110011
IRANILDO BRITO RAMOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
5.760,20 |
|
| 27/11/2025 |
03110170
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E [...]
|
LIQUIDADO |
187.755,32 |
|
| 27/11/2025 |
03110095
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110095
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110084
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
35.420,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110082
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110081
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110080
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110077
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
57,90 |
|
| 27/11/2025 |
03110077
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
101,61 |
|
| 27/11/2025 |
03110073
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA,
|
PAGO |
13,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110073
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº011000 [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
23.809,86 |
|
| 27/11/2025 |
03110063
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE,
|
PAGO |
7.993,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,84 |
|
| 27/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,84 |
|
| 27/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
50,80 |
|
| 27/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,80 |
|
| 27/11/2025 |
03110042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 27/11/2025 |
03110040
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
26,80 |
|
| 27/11/2025 |
03110040
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 27/11/2025 |
03110029
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.470,22 |
|
| 27/11/2025 |
03060003
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE
|
PAGO |
9.283,00 |
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