| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
01100127
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100066
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESEN URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
88,94 |
|
| 25/11/2025 |
01100066
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESEN URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
56,93 |
|
| 25/11/2025 |
01100063
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.555,34 |
|
| 25/11/2025 |
01100032
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
43,71 |
|
| 25/11/2025 |
01090027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
676,82 |
|
| 25/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
505,64 |
|
| 25/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
846,21 |
|
| 25/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
505,64 |
|
| 25/11/2025 |
01080071
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
237,56 |
|
| 24/11/2025 |
24110021
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
406,81 |
|
| 24/11/2025 |
24110021
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100124
|
LIQUIDADO |
406,81 |
|
| 24/11/2025 |
24110021
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100124
|
EMPENHADO |
758,50 |
|
| 24/11/2025 |
24110020
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
TAXA DE ART A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM IMOVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE -CE,
|
EMPENHADO |
206,06 |
|
| 24/11/2025 |
24110019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
2.541,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110018
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
3.780,42 |
|
| 24/11/2025 |
24110017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
2.850,25 |
|
| 24/11/2025 |
24110016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
301,85 |
|
| 24/11/2025 |
24110015
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
830,57 |
|
| 24/11/2025 |
24110014
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
1.262,88 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
644,82 |
|
| 24/11/2025 |
24110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
3.780,47 |
|
| 24/11/2025 |
24110011
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
269,96 |
|
| 24/11/2025 |
24110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
8.069,81 |
|
| 24/11/2025 |
24110008
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
143.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110006
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
50.674,47 |
|
| 24/11/2025 |
24110005
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 1098-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 24/11/2025 |
24110004
LUCAS MOREIRA DA COSTA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. LUCAS MOREIRA DA COSTA, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUTCIONAIS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA RUNIAO JUNTO A SECRETR [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 24/11/2025 |
24110003
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1096/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DO PASSEIO DOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
14.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110002
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DO PASSEIO DOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110001
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
18.282,10 |
|
| 24/11/2025 |
18110004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SR-AT 2.8 DE PLACA SPU-2C76 ,JUNTO A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, LOTADO N [...]
|
PAGO |
6.319,16 |
|
| 24/11/2025 |
18110004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SR-AT 2.8 DE PLACA SPU-2C76 ,JUNTO A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.319,16 |
|
| 24/11/2025 |
18110001
NOAR TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
11.564,81 |
|
| 24/11/2025 |
17110004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEILO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
4.402,56 |
|
| 24/11/2025 |
17110002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
37.470,00 |
|
| 24/11/2025 |
14110007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
21.679,26 |
|
| 24/11/2025 |
14110005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
10.011,50 |
|
| 24/11/2025 |
14110004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
10.561,50 |
|
| 24/11/2025 |
03110071
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
CONTRATAÇAO DOS SERVIUÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110067
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇÃO E GERENCI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110067
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇÃO E GERENCI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110063
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060003.
|
LIQUIDADO |
7.993,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110062
S.M. COMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA A COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 24/11/2025 |
03110060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
162,85 |
|
| 24/11/2025 |
03110059
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
967,94 |
|
| 24/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8,19 |
|
| 24/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
8,19 |
|
| 24/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
50,52 |
|
| 24/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,52 |
|
| 24/11/2025 |
03110037
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
22.662,80 |
|
| 24/11/2025 |
03110037
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.570,33 |
|
| 24/11/2025 |
03060003
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE
|
LIQUIDADO |
9.283,00 |
|
| 21/11/2025 |
29090005
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAEMTO NF- DE Nº 549 - DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRIC [...]
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 21/11/2025 |
28030055
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
PAGAMENTO FINAL NF- DE Nº 3094 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
28030055
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
PAGAMENTO FINAL NF- DE Nº 3063- REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREAL DE LICITAÇÃO E [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
23100013
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
4.175,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
236,76 |
|
