Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 25060012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIA [...]
|
972,15 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23060012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS )( DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
3.206,80 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02070006
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
6.360,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 25060001
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
3.697,10 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23060010
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
11.865,77 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 25060011
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
1.375,70 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070003
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
3.981,86 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
6.665,62 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 03020020
51.689.269/0001-68
AMA COMERCIO E SERVIÇOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
7.110,80 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 07070004
40.459.179/0001-64
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
20.332,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
3.994,60 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01040083
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
26,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
184,34 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
193,38 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
11.985.324/0001-42
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 [...]
|
6.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02060055
966.XXX.XXX-06
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, LOATADA NA SECRETARIA DE CULTURA, PORTARIA DE Nº 511/2025, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
322,20 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
047.XXX.XXX-69
GECIMARIA CHAVES DE ANDRADES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUATEIO DE DIARIA PARA A SRA. ECIMARIA CHAVES DE ANDRADES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 660/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIAR DO III ENCONTR [...]
|
250,60 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
056.XXX.XXX-50
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUATEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 661/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIAR DO III ENCONTRO [...]
|
322,20 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
063.XXX.XXX-03
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR BENÍCIO BANDEIRA COSTA, CONFORME PORTARIA Nº 644/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " TRANSFORMAR JUN [...]
|
3.222,00 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02050105
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
13,00 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02050047
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
509,28 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02060056
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
26,00 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 01040084
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
13,00 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
84,21 |
|
| 23/07/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
306,62 |
|
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 21070002
834.XXX.XXX-53
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 654/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
|
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 21070005
005.XXX.XXX-65
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 657/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VI [...]
|
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 21070001
926.XXX.XXX-44
FRANCISCO BRITO DE MORAIS
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO BRITO DE MORAIS , CONFORME PORTARIA DE Nº 655/2025, LOTADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO,PARA EFETUAR VIAGEM PARA F [...]
|
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 21070004
005.XXX.XXX-11
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 656 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
644,40 |
|
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 01070064
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
13,00 |
|
