| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
452,83 |
|
| 14/05/2026 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL
|
PAGO |
13,59 |
|
| 14/05/2026 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 14/05/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
27,18 |
|
| 14/05/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 14/05/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
258,21 |
|
| 14/05/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
258,21 |
|
| 14/05/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,59 |
|
| 14/05/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 14/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
40,77 |
|
| 14/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
40,77 |
|
| 14/05/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
40,77 |
|
| 14/05/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
40,77 |
|
| 14/05/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2026.
|
PAGO |
21,89 |
|
| 14/05/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
21,89 |
|
| 14/05/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2026.
|
PAGO |
55,34 |
|
| 14/05/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
55,34 |
|
| 14/05/2026 |
01040132
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268.
|
PAGO |
69.588,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040132
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268.
|
LIQUIDADO |
69.588,00 |
|
| 14/05/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040121
LIDUINA MARCIONILA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040121
LIDUINA MARCIONILA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040120
LENI MOREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040120
LENI MOREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040119
JOÂO ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040119
JOÂO ALVES DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040118
IZABEL MOREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040118
IZABEL MOREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040117
HERMENEGILDA NETA GOMES SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040117
HERMENEGILDA NETA GOMES SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040116
FRANCISCA SALOMÉ DE JESUS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040116
FRANCISCA SALOMÉ DE JESUS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040115
FRANCISCA LAURILEIDE SILVA BARRETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040115
FRANCISCA LAURILEIDE SILVA BARRETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040114
DILMAR DUDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040114
DILMAR DUDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040113
BENEDITA JOSÉ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040113
BENEDITA JOSÉ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040112
ANTONIA IRACEMA DE LIMA FELICIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040112
ANTONIA IRACEMA DE LIMA FELICIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 14/05/2026 |
01040111
ALZENETE MATIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
