| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
20100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
9.970,00 |
|
| 22/10/2025 |
20100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.970,00 |
|
| 22/10/2025 |
18090016
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
9.262,80 |
|
| 22/10/2025 |
17100027
ANTERIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PORTARIA DE Nº 1002/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE AS [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 22/10/2025 |
17100027
ANTERIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PORTARIA DE Nº 1002/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 22/10/2025 |
17100025
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1001/2025, PARA EFETUAR VIA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100025
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1001/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100024
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COSTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1000/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 22/10/2025 |
17100024
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COSTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1000/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 22/10/2025 |
17100023
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALYSSON JOSE DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 999/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 22/10/2025 |
17100023
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALYSSON JOSE DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 999/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 22/10/2025 |
17100022
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 998/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100022
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 998/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE A [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100021
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 997/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR D [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100021
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 997/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100002
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 996/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE A [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
17100002
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 996/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/10/2025 |
16100008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.097,00 |
|
| 22/10/2025 |
16100007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
1.201,75 |
|
| 22/10/2025 |
16100006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
LIQUIDADO |
665,35 |
|
| 22/10/2025 |
16100005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
|
LIQUIDADO |
2.410,20 |
|
| 22/10/2025 |
16100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.142,90 |
|
| 22/10/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
08100007
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
54.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
08100004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
8.936,65 |
|
| 22/10/2025 |
03100006
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 915 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGE [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 22/10/2025 |
03100006
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 915 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 22/10/2025 |
02060047
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 22/10/2025 |
02060046
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
02060045
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
02060044
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
|
PAGO |
13,40 |
|
| 22/10/2025 |
01100038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070 [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 22/10/2025 |
01100024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 22/10/2025 |
01100024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 22/10/2025 |
01100013
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
PAGO |
62.530,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090026
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
297.177,35 |
|
| 22/10/2025 |
01090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA
|
PAGO |
13,40 |
|
| 22/10/2025 |
01090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 020501 [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 22/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 22/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 22/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
43,27 |
|
| 22/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
43,27 |
|
| 22/10/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
40,20 |
|
| 22/10/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 21/10/2025 |
29090010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
2.497,16 |
|
| 21/10/2025 |
27080001
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PERIFERIA, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
24090008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 21/10/2025 |
22090002
AGROMAV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇAO DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇAO INTEGRAL DO PROJETO FORTALECIEMNTO A PROMOÇAO DA SAUDE E SUSTENTABILIDADE EMBIENTAL, RESPEITO AO SABER NA [...]
|
LIQUIDADO |
15.537,45 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
JOAO PAULO MOREIRA DE FREITAS
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CONSTRAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO - AGRIMENSOR, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇAO DE [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
NOAR TURISMO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
13.715,43 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
6.262,50 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
4.175,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
342,50 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS EST [...]
|
EMPENHADO |
8.160,00 |
|
| 21/10/2025 |
17100013
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 987/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 21/10/2025 |
17100013
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 987/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 21/10/2025 |
17100012
TARCIA LUNA DE FREITAS CHAVES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.TARCIA LUNA DE FREITAS CHAVES, PORTARIA DE Nº 988/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 1ª ENCONTRO ESTADUAL DO SIS [...]
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PAGO |
250,60 |
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