| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
01070010
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070010
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010350.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O E [...]
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070008
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
76.741,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070001
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.388,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040096
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040095
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040094
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040093
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040092
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
PAGO |
1.043,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040091
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040090
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040089
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040088
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
PAGO |
2.366,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040087
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
65,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040081
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040079
G&T CONTROLLER LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IM [...]
|
PAGO |
28.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040073
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
|
PAGO |
27.671,35 |
|
| 10/07/2025 |
01040073
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
|
PAGO |
2.093,64 |
|
| 10/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 09/07/2025 |
30060024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.054,10 |
|
| 09/07/2025 |
30060023
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.938,25 |
|
| 09/07/2025 |
30060022
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.698,00 |
|
| 09/07/2025 |
30060020
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
9.333,51 |
|
| 09/07/2025 |
30060019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
353,92 |
|
| 09/07/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.286,68 |
|
| 09/07/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/07/2025 |
27060002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
820,80 |
|
| 09/07/2025 |
25060013
TET COMERCIAL LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.733,49 |
|
| 09/07/2025 |
21050002
R BORGES VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
LIQUIDADO |
299.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060013
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
8.197,79 |
|
| 09/07/2025 |
10060013
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
8.488,61 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 632 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 633/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHEIRA TUTELAR) PAR [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 634 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHEIRA TUTELAR) PARA E [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
D E A CALÇADOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONST [...]
|
EMPENHADO |
3.026,95 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 09/07/2025 |
03060004
H. F. PEREIRA EMPREEENDIMENTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATO E ADITIVOS VIGENTES ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS NO EXERCICIO DE 2024/2025 PELA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.700,00 |
|
| 09/07/2025 |
03020064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
8.605,51 |
|
| 09/07/2025 |
03020063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.109,46 |
|
| 09/07/2025 |
02060074
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENOT DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
162,19 |
|
| 09/07/2025 |
02060073
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
20,44 |
|
| 09/07/2025 |
02050123
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTRO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050123
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
662,54 |
|
| 09/07/2025 |
02010252
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A S UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
820,60 |
|
| 09/07/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
114,86 |
|
| 09/07/2025 |
02010129
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
5,19 |
|
| 09/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,19 |
|
| 09/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
52,46 |
|
