| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
15.336,11 |
|
| 19/06/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
0,31 |
|
| 19/06/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
0,31 |
|
| 19/06/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
15.336,11 |
|
| 19/06/2026 |
02010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.759,10 |
|
| 19/06/2026 |
02010228
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 19/06/2026 |
02010228
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 19/06/2026 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 19/06/2026 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
425,15 |
|
| 19/06/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
27,18 |
|
| 19/06/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 19/06/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,59 |
|
| 19/06/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 19/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2026.
|
PAGO |
21,55 |
|
| 19/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
21,55 |
|
| 19/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2026.
|
PAGO |
43,66 |
|
| 19/06/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
43,66 |
|
| 19/06/2026 |
01050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010241.
|
LIQUIDADO |
839,63 |
|
| 19/06/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 05/2026
|
PAGO |
107.485,93 |
|
| 19/06/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMP. 05/2026
|
PAGO |
65.921,33 |
|
| 19/06/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 05/2026
|
PAGO |
359,18 |
|
| 19/06/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 05/2026
|
PAGO |
32.538,50 |
|
| 19/06/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 05/2026
|
PAGO |
3.917,81 |
|
| 19/06/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 05/2026
|
PAGO |
6.080,29 |
|
| 19/06/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 05/2026
|
PAGO |
31.649,69 |
|
| 18/06/2026 |
18060003
FERNANDA KETLLY RODRIGUES DE SOUZA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FERNANDA KETLLY RODRIGUES DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 528/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUA [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 18/06/2026 |
18060003
FERNANDA KETLLY RODRIGUES DE SOUZA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FERNANDA KETLLY RODRIGUES DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 528/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUA [...]
|
EMPENHADO |
260,40 |
|
| 18/06/2026 |
18060002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 527/2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
669,60 |
|
| 18/06/2026 |
18060002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 527/2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
669,60 |
|
| 18/06/2026 |
18060001
J. S. DE SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO EM GESSO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS DE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, EQUIPAMENTO E DEMAIS INSUMOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
4.630,00 |
|
| 18/06/2026 |
16060005
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ANA CLARA COSTA MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 518/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/06/2026 |
16060005
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ANA CLARA COSTA MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 518/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/06/2026 |
16060004
LOURRANY FREIRE MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA LOURRANY FREIRE MAIA, CONFORME PORTARIA Nº 519/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTIC [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/06/2026 |
16060004
LOURRANY FREIRE MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA LOURRANY FREIRE MAIA, CONFORME PORTARIA Nº 519/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/06/2026 |
15060005
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. URBANO, PORTARIA DE Nº 510/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARATAR DE [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 18/06/2026 |
15060005
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. URBANO, PORTARIA DE Nº 510/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARATAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 18/06/2026 |
09060008
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
411,00 |
|
| 18/06/2026 |
09060006
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
411,00 |
|
| 18/06/2026 |
09060004
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
160,38 |
|
| 18/06/2026 |
09060003
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
176,40 |
|
| 18/06/2026 |
08050005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.513,43 |
|
| 18/06/2026 |
08050002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.453,27 |
|
| 18/06/2026 |
04050021
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.411,85 |
|
| 18/06/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
88,78 |
|
| 18/06/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 18/06/2026 |
02010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
27.065,06 |
|
| 18/06/2026 |
02010333
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , COMP. 05/2026.
|
PAGO |
3.761,02 |
|
| 18/06/2026 |
02010332
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA , COMP. 05/2026
|
PAGO |
73,96 |
|
| 18/06/2026 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , COMP. 05/2026.
|
PAGO |
2.107,67 |
|
| 18/06/2026 |
02010305
H. F. PEREIRA EMPREEENDIMENTOS ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 18/06/2026 |
02010228
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 18/06/2026 |
02010228
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 18/06/2026 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 18/06/2026 |
02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
273,01 |
|
| 18/06/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
13,59 |
|
| 18/06/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 18/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
27,18 |
|
| 18/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
