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lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9501 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/07/2025 - 21:14:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2025 22050002
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 482/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DE [...]
PAGO 322,20
28/05/2025 22050002
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 482/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DE [...]
LIQUIDADO 322,20
28/05/2025 20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 9.281,18
28/05/2025 20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 10.736,64
28/05/2025 20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 11.002,33
28/05/2025 20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 10.040,55
28/05/2025 20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 8.944,58
28/05/2025 20050006
J. GILVAN DE LIMA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
PAGO 10.586,74
28/05/2025 19050020
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.482,12
28/05/2025 18030005
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 718,35
28/05/2025 12050003
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO NDE DIARIA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, PORTARIA DE Nº 439/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTARA DE ASSUNTOS DE INTER [...]
PAGO 322,20
28/05/2025 12050003
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO NDE DIARIA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, PORTARIA DE Nº 439/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTARA DE ASSUNTOS DE INTER [...]
LIQUIDADO 322,20
28/05/2025 06050001
J. S. DE SOUSA - ME
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PAREDE DE GESSO EM REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 1.747,00
28/05/2025 03040004
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE
PAGO 2.780,00
28/05/2025 03040003
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
PAGO 582,50
28/05/2025 03040002
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
PAGO 1.020,00
28/05/2025 03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 797,69
28/05/2025 03020042
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMP [...]
LIQUIDADO 414,90
28/05/2025 03020042
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMP [...]
LIQUIDADO 3.408,98
28/05/2025 02050122
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA
PAGO 13,00
28/05/2025 02050122
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 020100 [...]
LIQUIDADO 13,00
28/05/2025 02050106
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
PAGO 39,00
28/05/2025 02050106
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010 [...]
LIQUIDADO 39,00
28/05/2025 02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
PAGO 13,00
28/05/2025 02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
LIQUIDADO 13,00
28/05/2025 02050085
EMAN- ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMNIST. LTDA
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AASUNTOS INSTITUTCIOANAIS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENV [...]
LIQUIDADO 3.500,00
28/05/2025 02050084
EMAN- ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMNIST. LTDA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENV.URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMA [...]
LIQUIDADO 4.500,00
28/05/2025 02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 859,92
28/05/2025 02010196
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP)
PAGO 5.520,03
28/05/2025 02010196
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 5.520,03
28/05/2025 02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
PAGO 26,00
28/05/2025 02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 26,00
28/05/2025 02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 61,70
28/05/2025 02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 426,73
28/05/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
PAGO 31,26
28/05/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 31,26
28/05/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
PAGO 46,81
28/05/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 46,81
28/05/2025 01040079
G&T CONTROLLER LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, IN [...]
LIQUIDADO 28.800,00
28/05/2025 01040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 1.022,08
27/05/2025 28030009
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 3.000,00
27/05/2025 27050008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 11.125,50
27/05/2025 27050007
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 12.418,10
27/05/2025 27050006
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSU [...]
EMPENHADO 322,20
27/05/2025 27050005
RAFAEL MAIA BARROS
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
EMPENHADO 322,20
27/05/2025 27050004
NEUKENNEDY MAIA SOARES

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 496/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA FO [...]
EMPENHADO 322,20
27/05/2025 27050003
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
EMPENHADO 95.000,00
27/05/2025 27050002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
EMPENHADO 10.270,30
27/05/2025 27050001
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME

CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO [...]
EMPENHADO 4.388,00
27/05/2025 23050001
BOA TERRA CONSERV LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
LIQUIDADO 85.320,00
27/05/2025 21050001
AUTO PEÇAS TABULEIRO
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
PAGO 14.720,00
27/05/2025 20050001
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, PORTARIA DE Nº 474/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTI [...]
PAGO 322,20
27/05/2025 20050001
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, PORTARIA DE Nº 474/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇ [...]
LIQUIDADO 322,20
27/05/2025 19050019
J DO CARMO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
LIQUIDADO 3.204,70
27/05/2025 19050018
J DO CARMO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
LIQUIDADO 3.204,70
27/05/2025 19050016
J DO CARMO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
LIQUIDADO 1.799,00
27/05/2025 19050014
J DO CARMO DE OLIVEIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
LIQUIDADO 2.839,00
27/05/2025 18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 3.000,00
27/05/2025 03030007
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
PAGO 726,32
27/05/2025 03030007
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
LIQUIDADO 726,32

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