Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
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81.061,73 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
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48.624,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
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2.093,64 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 16010002
31.906.510/0001-56
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO [...]
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44.022,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 16010004
17.818.797/0001-31
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E [...]
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27.324,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
982.XXX.XXX-91
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 166/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE [...]
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644,40 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
037.XXX.XXX-80
NEUKENNEDY MAIA SOARES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 164/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 1 [...]
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644,40 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 28010002
037.XXX.XXX-80
NEUKENNEDY MAIA SOARES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 117-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA [...]
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358,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 28010001
005.XXX.XXX-11
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 114/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GE [...]
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1.245,80 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
005.XXX.XXX-11
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI [...]
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622,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 20010001
815.XXX.XXX-20
ANTERO FERNANDES MOREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE PREFEITO, ANTERO FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 092-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO [...]
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622,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 07020003
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
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4.878,05 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 11020001
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
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12.704,81 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010125
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO D [...]
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3.050,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010048
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.155,75 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010232
07.052.595/0001-78
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
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58.989,44 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010054
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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13,15 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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31,08 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010301
28.926.113/0001-31
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MU [...]
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2.500,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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49,20 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,30 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 02010049
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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36,90 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 04020003
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES [...]
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8.900,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 03020019
36.315.922/0001-35
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL [...]
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89.214,16 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 05020003
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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118,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 28010011
41.328.014/0001-16
TABULEIRO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
120,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 05020006
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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202,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 05020004
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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92,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 05020005
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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127,50 |
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