Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010014
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
04020033 |
13,40 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010156
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
04020019 |
3.050,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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04020031 |
26,80 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010095
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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04020022 |
1.179,94 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010154
07.331.119/0001-96
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
04020028 |
3.050,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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04020030 |
67,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
04020009 |
50,10 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
04020029 |
33,50 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
04020032 |
26,80 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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04020012 |
365,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
04020013 |
235,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
42.932.354/0001-14
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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04020014 |
170,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010283
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO AO CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A SAUDE, CONFORME AÇÕES E SERVIÇOS DO PLANO DE TRABALHO I -PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA- PMAE II - PMAE COMPONENTE [...]
|
03020003 |
70.000,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
03020004 |
3,35 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
03020001 |
66,61 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010094
05.932.253/0001-17
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLIC [...]
|
02020005 |
67.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010094
05.932.253/0001-17
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLIC [...]
|
02020006 |
66.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
02020007 |
6,70 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
02020001 |
29,71 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010056 |
55.799,40 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010053 |
51.307,40 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES NSTITUCIONAIS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010046 |
1.404,86 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010039
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010078 |
14.169,98 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010092 |
15.047,88 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010084 |
8.819,18 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010063 |
24.240,62 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010065 |
12.686,24 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010012 |
9.810,64 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010197
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
30010014 |
30.596,06 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010199
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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30010017 |
12.968,00 |
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