Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 27110001
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
5.680,00 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 27110002
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
28.055,70 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 26110001
50.416.175/0001-52
PRACTIUS TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MENTORIA E CAPACITAÇAO EM NOVA PCS-PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO SOB A OTCA DA IN 01/2025 TCE-CE IMPACTOS PARA 2026, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
790,00 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110073
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº011000 [...]
|
13,40 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110069
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
40,17 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120003
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
384,03 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100128
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
13,40 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01090009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
24,57 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110043
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
77,27 |
|
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 28110064
36.454.863/0001-86
B. L ENGENHARIA E CONTRUÇOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC EM SALAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
90.817,11 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110029
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100060
|
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100056
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090055
|
71,10 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01100056
|
17.572,90 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02050036
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030025
|
17.457,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040022
|
9.867,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040017
|
165,97 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100053
|
14.060,03 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100053
|
29.470,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090062
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050038
|
7.745,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033
|
7.158,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033
|
9.618,80 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050033
|
7.373,20 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100062
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01090063
|
68,53 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01100062
|
9.321,47 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01100062
|
31.010,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01100062
|
34.122,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 0104 [...]
|
3.502,60 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0107 [...]
|
8.641,40 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0104 [...]
|
8.190,60 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0108 [...]
|
259,60 |
|
