| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
92,65 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
92,65 |
|
| 11/02/2025 |
23010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.273,55 |
|
| 11/02/2025 |
11020017
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
111.106,03 |
|
| 11/02/2025 |
11020016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
821,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020015
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - [...]
|
EMPENHADO |
375,90 |
|
| 11/02/2025 |
11020014
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 155/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
966,60 |
|
| 11/02/2025 |
11020013
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA P [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 11/02/2025 |
11020012
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 154/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 11/02/2025 |
11020011
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 11/02/2025 |
11020010
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HERLON FILGUEIRA DIOGENES , CONFORME PORTARIA DE Nº 152/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 11/02/2025 |
11020009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
674,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
769,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
654,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
572,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
690,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
857,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
12.704,81 |
|
| 11/02/2025 |
10020005
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO [...]
|
PAGO |
1.288,80 |
|
| 11/02/2025 |
10020005
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,80 |
|
| 11/02/2025 |
10020004
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 11/02/2025 |
10020004
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GAB [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 11/02/2025 |
07020010
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
220.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020007
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.093,64 |
|
| 11/02/2025 |
07020004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
LIQUIDADO |
3.870,90 |
|
| 11/02/2025 |
07020004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.916,31 |
|
| 11/02/2025 |
07020003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
4.878,05 |
|
| 11/02/2025 |
03020017
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
665,85 |
|
| 11/02/2025 |
03020017
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010306
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO E CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
526,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010275
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010274
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.846,50 |
|
| 11/02/2025 |
02010274
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.846,50 |
|
| 11/02/2025 |
02010274
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.662,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.220,55 |
|
| 11/02/2025 |
02010269
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010263
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
24.488,10 |
|
| 11/02/2025 |
02010262
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.513,51 |
|
| 11/02/2025 |
02010262
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.513,51 |
|
| 11/02/2025 |
02010205
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010204
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010201
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025.
|
PAGO |
1.485,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010190
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.100,09 |
|
| 11/02/2025 |
02010182
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
170.530,14 |
|
| 11/02/2025 |
02010165
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM D [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 11/02/2025 |
02010149
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010147
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010146
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010145
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010144
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010143
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010142
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010141
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁS [...]
|
PAGO |
4.540,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010140
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
4.540,00 |
|
