| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
26,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
26,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
54,12 |
|
| 30/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 30/03/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
54,12 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
EMPENHADO |
8.850,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
IARA ELLEN DIOGENES DE AALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL IARA ELLEN DIOGENES DE ALENCAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 270/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
260,40 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SR. HILKIA MAGALHÃES CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 269/2026, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
130,20 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL A SR. HILKIA MAGALHÃES CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 268/2026, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
130,20 |
|
| 27/03/2026 |
26030012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
719,92 |
|
| 27/03/2026 |
26030011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
679,30 |
|
| 27/03/2026 |
26030010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
885,85 |
|
| 27/03/2026 |
26030009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
899,10 |
|
| 27/03/2026 |
26030008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
2.224,10 |
|
| 27/03/2026 |
26020006
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
PAGO |
63.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
25020016
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
TERMO DE FOMENTO DA PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VA [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
24030015
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 27/03/2026 |
24030014
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
332,50 |
|
| 27/03/2026 |
24030013
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ANA CLARA COSTA MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 261/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA P [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 27/03/2026 |
24030013
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ANA CLARA COSTA MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 261/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 27/03/2026 |
24030012
LOURRANY FREIRE MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA LOURRANY FREIRE MAIA, CONFORME PORTARIA Nº 260/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 27/03/2026 |
24030012
LOURRANY FREIRE MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA LOURRANY FREIRE MAIA, CONFORME PORTARIA Nº 260/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 27/03/2026 |
24030011
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA Nº 259/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 27/03/2026 |
24030011
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA Nº 259/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 27/03/2026 |
24030010
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA Nº 262/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, P [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030010
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA Nº 262/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030009
LUCAS MOREIRA DA COSTA
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS MOREIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA Nº 267/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTA [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 27/03/2026 |
24030009
LUCAS MOREIRA DA COSTA
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUCAS MOREIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA Nº 267/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, , PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 27/03/2026 |
24030008
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 266 /2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , EM VIAGEM PARA FORTALEZA-C [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030008
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 266 /2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , EM VIAGEM PARA FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030007
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 264/2026, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030007
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 264/2026, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA Nº 263/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA Nº 263/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030005
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 265/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
24030005
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 265/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
334,80 |
|
| 27/03/2026 |
20030010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
3.485,84 |
|
| 27/03/2026 |
20030009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
8.713,43 |
|
| 27/03/2026 |
20020018
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
PAGO |
37.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
18030004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 27/03/2026 |
17030008
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
9.829,59 |
|
| 27/03/2026 |
17030007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
PAGO |
19.884,10 |
|
| 27/03/2026 |
17030005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
25.861,31 |
|
| 27/03/2026 |
17030004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
|
PAGO |
16.945,50 |
|
| 27/03/2026 |
17030003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
|
PAGO |
11.338,40 |
|
| 27/03/2026 |
17030002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
|
PAGO |
19.260,40 |
|
| 27/03/2026 |
11030008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
PAGO |
23.105,80 |
|
| 27/03/2026 |
09010001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE I [...]
|
PAGO |
12.218,98 |
|
| 27/03/2026 |
05010008
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030048
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
236,03 |
|
| 27/03/2026 |
02030048
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010240.
|
LIQUIDADO |
236,03 |
|
| 27/03/2026 |
02030023
S.M. COMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA A COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE D [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010259
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,00 |
|
