| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
01040096
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040095
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
3.690,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040094
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040093
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040092
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040091
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040090
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040089
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040088
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040087
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 08/05/2025 |
01040073
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
|
PAGO |
2.093,64 |
|
| 08/05/2025 |
01040073
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITA [...]
|
PAGO |
5.025,04 |
|
| 07/05/2025 |
30040006
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, D [...]
|
LIQUIDADO |
14.820,00 |
|
| 07/05/2025 |
30040005
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
37.631,80 |
|
| 07/05/2025 |
30040004
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
57.342,04 |
|
| 07/05/2025 |
30040003
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
61.588,88 |
|
| 07/05/2025 |
29040008
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊ [...]
|
LIQUIDADO |
2.839,00 |
|
| 07/05/2025 |
29040008
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊ [...]
|
LIQUIDADO |
2.839,00 |
|
| 07/05/2025 |
29040002
E GLEISSON DA SILVA - ME
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, SEDIADA NA AVENIDA MUNDICO NORONHA, 225, BAIRRO SAO FRANCISCO, SOB-RESPONSABL [...]
|
PAGO |
4.844,98 |
|
| 07/05/2025 |
28030038
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 07/05/2025 |
28030028
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
297,19 |
|
| 07/05/2025 |
28030028
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
297,19 |
|
| 07/05/2025 |
28030004
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
18.978,00 |
|
| 07/05/2025 |
28030002
R & R SERVIÇO E COMERCIO LTDA.
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
19.200,00 |
|
| 07/05/2025 |
28010011
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
28010009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
28010005
BOMBAS E CIA LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
17.373,00 |
|
| 07/05/2025 |
23040004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.199,39 |
|
| 07/05/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
10040005
CONSTRUTORA MMC LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS ESTRUTURAIS NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
09040003
FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050012
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE CRACHAS DE INDENTIFICAÇAO COM TIRANTES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA AREA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050011
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050010
PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA UMBULACIA DE PLACA - TID9A01, TIC3C81, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050009
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.499,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050009
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
10.497,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050008
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
2.759,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050007
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050006
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
3.809,00 |
|
| 07/05/2025 |
07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇ [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 07/05/2025 |
07050004
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 432/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 07/05/2025 |
07050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
|
EMPENHADO |
30.206,25 |
|
| 07/05/2025 |
07050002
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
5.269,24 |
|
| 07/05/2025 |
07050001
ANTONIO L. B. ALVES
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.907,00 |
|
| 07/05/2025 |
06030007
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
2.657,96 |
|
| 07/05/2025 |
06030006
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
3.182,72 |
|
| 07/05/2025 |
05050003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETU [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 07/05/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.079,09 |
|
| 07/05/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.079,09 |
|
| 07/05/2025 |
03020017
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
LIQUIDADO |
671,64 |
|
| 07/05/2025 |
03020017
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050004
PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/05/2025 |
02050004
PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.190,82 |
|
| 07/05/2025 |
02010123
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.772,24 |
|
| 07/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIAO DE 2025.
|
PAGO |
11,42 |
|
| 07/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11,42 |
|
