Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, [...]
|
01120119
2025
|
3.880,00 |
|
PAGAMENTO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
01120119
2025
|
3.880,00 |
|
PAGAMENTO: 19010016 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, DURANTE O DEZEMBRO DE 2025,
|
30120087
2025
|
1.629,34 |
|
PAGAMENTO: 19010018 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2026
|
30120088
2025
|
33.882,53 |
|
PAGAMENTO: 19010020 - DATA: 19/01/2026
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESC [...]
|
03110168
2025
|
9.000,00 |
|
PAGAMENTO: 19010021 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
03110107
2025
|
8.598,31 |
|
PAGAMENTO: 19010022 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
01120199
2025
|
12.586,08 |
|
PAGAMENTO: 19010023 - DATA: 19/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURAN [...]
|
01120073
2025
|
5,70 |
|
PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
30120089
2025
|
17.667,89 |
|
PAGAMENTO: 19010025 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITUR [...]
|
01120197
2025
|
8.685,95 |
|
PAGAMENTO: 19010026 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
30120092
2025
|
8.942,05 |
|
PAGAMENTO: 19010028 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE INSTITUCIONAIS [...]
|
01120114
2025
|
11.540,00 |
|
PAGAMENTO: 19010029 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 12-2025.
|
30120099
2025
|
4.430,68 |
|
PAGAMENTO: 19010032 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120013
2025
|
38.100,37 |
|
PAGAMENTO: 19010034 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120011
2025
|
219.940,38 |
|
PAGAMENTO: 19010035 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 12-2025.
|
30120091
2025
|
7.391,80 |
|
PAGAMENTO: 19010038 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120011
2025
|
20.875,56 |
|
PAGAMENTO: 19010039 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
30120100
2025
|
6.961,46 |
|
PAGAMENTO: 19010042 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120013
2025
|
45.516,26 |
|
PAGAMENTO: 19010044 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120011
2025
|
12.795,75 |
|
PAGAMENTO: 19010046 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120011
2025
|
2.030,01 |
|
PAGAMENTO: 19010047 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
30120098
2025
|
3.977,85 |
|
PAGAMENTO: 19010050 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120011
2025
|
348,53 |
|
PAGAMENTO: 19010052 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
30120094
2025
|
6.294,94 |
|
PAGAMENTO: 19010054 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP. 12-2025.
|
30120090
2025
|
25.056,20 |
|
PAGAMENTO: 19010058 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
30120095
2025
|
5.771,97 |
|
PAGAMENTO: 19010067 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
01100082
2025
|
18.430,00 |
|
PAGAMENTO: 19010068 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2025.
|
30120097
2025
|
21.392,98 |
|
PAGAMENTO: 19010070 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
01120150
2025
|
10.475,00 |
|
PAGAMENTO: 19010072 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
30120096
2025
|
14.734,68 |
|
