Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIN [...]
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03110176
2025
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7.869,80 |
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PAGAMENTO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIN [...]
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01120095
2025
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3.941,60 |
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PAGAMENTO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDAD [...]
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16120019
2025
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
MALU SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIN [...]
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08120008
2025
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
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17110013
2025
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1.904,50 |
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PAGAMENTO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
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17110014
2025
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4.216,45 |
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PAGAMENTO: 27010009 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITU [...]
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17110015
2025
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310,00 |
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PAGAMENTO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAEMNTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PROPOSTA Nº. 11428432000 [...]
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01070166
2025
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2.190,00 |
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PAGAMENTO: 27010011 - DATA: 27/01/2026
PRO COMMERCE LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PROPOSTA Nº. 11428432000 [...]
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01070167
2025
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12.910,68 |
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PAGAMENTO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE T [...]
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17110022
2025
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9.300,00 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASIC [...]
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23120007
2025
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4.397,00 |
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PAGAMENTO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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24120003
2025
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7.691,00 |
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PAGAMENTO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIP [...]
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23120007
2025
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8.032,50 |
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PAGAMENTO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
BOA TERRA CONSERV LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREF [...]
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03120022
2025
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43.373,80 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA CE-266, REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA CENTRAL, PROJETO URBANÍSTIC [...]
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18120020
2025
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE T [...]
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17110022
2025
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40.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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19120003
2025
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91.625,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TA [...]
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17110019
2025
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25.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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01120199
2025
|
8.598,31 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS DA PREFEITU [...]
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01120200
2025
|
8.598,31 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-VISA,DA PREFEITURA M [...]
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01100077
2025
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1.190,00 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01120146
2025
|
7.860,00 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
03110090
2025
|
7.860,00 |
|
PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-VISA,DA PREFEITURA M [...]
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03110093
2025
|
1.190,00 |
|
PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01120148
2025
|
3.880,00 |
|
PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01120148
2025
|
3.880,00 |
|
PAGAMENTO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
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03110090
2025
|
1.190,00 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01120148
2025
|
3.880,00 |
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PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01120146
2025
|
3.880,00 |
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PAGAMENTO: 21010015 - DATA: 21/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DA PREFEITURA [...]
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01120201
2025
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5.725,00 |
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