Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 08080010
12.306.779/0001-57
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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1.631,12 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 12080005
294.XXX.XXX-82
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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519,40 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 12080004
294.XXX.XXX-82
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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519,40 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 08080006
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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2.651,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 07080009
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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213,42 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 07080008
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
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5.403,50 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 22070006
27.403.746/0001-00
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO M [...]
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8.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02060075
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
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13,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 03030002
05.034.576/0001-93
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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72,11 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 03030009
05.034.576/0001-93
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
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113,78 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 03030042
07.488.463/0001-93
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TEST [...]
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40,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01040085
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
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26,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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146,75 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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69,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
69,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
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171,45 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080058
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DE INCREMENTO TEMPORARIO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.119, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS [...]
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10.665,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080058
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DE INCREMENTO TEMPORARIO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.119, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS [...]
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49.335,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 734/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 733/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080013
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSA [...]
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87,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
012.XXX.XXX-23
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PATRICIO DA SILVA DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 715/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
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250,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 31070002
060.XXX.XXX-23
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
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322,20 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080013
031.XXX.XXX-76
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 692/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PA [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080009
004.XXX.XXX-02
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 719/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
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250,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
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87,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08080015
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
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87,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES CONFORME PORTARIA DE Nº 694/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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125,30 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08080014
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 705/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAG [...]
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87,71 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 693/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
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125,30 |
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