Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01100006
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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26,80 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090023
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
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67,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02050003
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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26,80 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01080014
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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40,20 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01080018
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
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56,87 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
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50,76 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01070062
07.891.682/0001-19
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
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62,80 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090053
07.891.682/0001-19
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080053
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1.635,92 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02050081
07.457.237/0001-45
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
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18.900,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 29090002
834.XXX.XXX-53
RAFAEL MAIA BARROS
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 875/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASS [...]
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322,20 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 30090007
834.XXX.XXX-53
RAFAEL MAIA BARROS
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 877/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSU [...]
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322,20 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 18090001
917.XXX.XXX-34
ARIOSMAR BARROS MAIA
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ARIOSMAR BARROS MAIA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN RURAL, PORTARIA DE Nº 852/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MORADA NOVA-CE, PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO [...]
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438,55 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 30090009
058.XXX.XXX-06
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 900/2025, LOTADO NA PROCURADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNT [...]
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322,20 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01070064
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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26,80 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100001
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DESEN URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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295,43 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01070090
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO [...]
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1.130,42 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090024
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 020501 [...]
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13,40 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02010046
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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69,70 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01080067
37.658.271/0001-49
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
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85.075,16 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01080068
37.658.271/0001-49
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
24.698,93 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01080069
37.658.271/0001-49
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
66.307,90 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090071
37.658.271/0001-49
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
23.692,10 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090070
37.658.271/0001-49
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
23.830,75 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO C [...]
|
63,32 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090030
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
13,40 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01080018
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
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170,69 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090009
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
63,56 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01080054
07.891.682/0001-19
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010306
|
62,80 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01070062
07.891.682/0001-19
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
271,30 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090100
07.891.682/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02060040
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607,20 |
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