Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010338
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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19020069 |
2.571,62 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010338
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19020071 |
11.098,63 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010338
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19020073 |
242.540,21 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010338
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19020075 |
12.806,76 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010314
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020035 |
30.719,93 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010314
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020038 |
63.390,80 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010315
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VISA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020040 |
3.119,66 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010313
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020042 |
77.610,58 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010316
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020044 |
10.937,53 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010317
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020046 |
7.608,76 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010317
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020048 |
5.263,30 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010318
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020076 |
63.012,70 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010320
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020033 |
7.318,88 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020029 |
10.985,85 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010321
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020031 |
9.452,43 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19020052 |
40,20 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19020009 |
28,46 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19020010 |
10,05 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020021 |
20.425,25 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020023 |
128,34 |
|
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020012 |
31.172,91 |
|
| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
18020002 |
79,41 |
|
| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
18020003 |
10,05 |
|
| 18/02/2026 |
EMPENHO: 05010099
02.567.157/0001-29
C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
18020001 |
163.722,36 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 04020013
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
13020003 |
979,40 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 04020012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
13020004 |
843,72 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 04020017
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
13020005 |
1.429,35 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 26010012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
13020009 |
3.357,67 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 03020019
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
13020010 |
8.693,27 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
13020007 |
22.803,30 |
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