Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 28010005
05.244.632/0001-14
BOMBAS E CIA LTDA.
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
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17.373,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040076
00.134.599/0001-56
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A S [...]
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60.720,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040077
31.906.510/0001-56
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO [...]
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44.022,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 05060010
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10060006
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA JERONIMO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 562/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CO [...]
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87,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060054
506.XXX.XXX-04
MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 510/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFIC [...]
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250,60 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 05060007
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES, , CONSELHEIRA TUTELAR, PORTARIA DE Nº 528/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA S [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 12060004
078.XXX.XXX-03
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 573/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 29050002
078.XXX.XXX-03
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 499/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 05060003
078.XXX.XXX-03
ISADORA CALIXTO VERAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 526/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 06060005
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 555/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO AD [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 29050006
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 503/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-CE, AC [...]
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87,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30060011
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA JERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 606/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30060009
031.XXX.XXX-76
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 608/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30060013
065.XXX.XXX-71
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 604/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060053
601.XXX.XXX-30
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCIDALVA GONDIM DE FREITAS, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 509/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OF [...]
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250,60 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 10060005
999.XXX.XXX-91
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 563/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CO [...]
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87,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 30060012
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 605/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
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125,30 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 29050005
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-C [...]
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87,71 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 19050015
982.XXX.XXX-91
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 467/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZXA-CE, PARA TRATAR [...]
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322,20 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 12060003
86.906.054/0001-36
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-C [...]
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5.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050092
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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6.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
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13,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 01040083
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
13,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050090
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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5.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02050091
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
5.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 03030018
35.639.992/0001-86
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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3.100,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 21030010
41.392.242/0001-55
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
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2.925,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 23050004
08.381.236/0001-27
CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CARATER E [...]
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29.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 02060011
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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13,00 |
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