Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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1.237,00 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2026
LINDALVA BATISTA LINHARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
GABINETE D
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LINDALVA BATISTA LINHARES, LATADA NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 566/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
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334,80 |
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EMPENHO: 06070002 - DATA: 06/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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910,00 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 06/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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4.394,25 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2026
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 565/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO P [...]
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167,40 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2026
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 563/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
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130,20 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2026
VERIDIANA FERNANDES MENDES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES CONFORME PORTARIA DE Nº 562/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
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130,20 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2026
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 561/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
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130,20 |
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EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2026
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 560/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
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130,20 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2026
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 559/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
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130,20 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEI [...]
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1.333,29 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A S [...]
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2.561,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2026
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
OUTRAS RESTITUIÇÕES DE SALDOS VINCULADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO.
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0,01 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2026
REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA DA EMEIF PE. JOSÉ AUGUSTO REGIS ALVES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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136.824,37 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2026
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 556/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, P [...]
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334,80 |
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EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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488,10 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
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789,20 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
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868,70 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULA [...]
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3.313,40 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2026
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
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94.086,20 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2026
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
SECRETARIA
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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506,99 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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2.246,10 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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3.023,69 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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2.837,15 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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3.925,70 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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4.285,51 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2026
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010237.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2026
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
SECRETARIA
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010238.
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500,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2026
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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23.865,00 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2026
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAR AO E [...]
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500,00 |
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