Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 990/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAG [...]
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322,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100016 - DATA: 17/10/2025
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHEL MAIA DE OUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 992/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDO [...]
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125,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100017 - DATA: 17/10/2025
ILZE MARA ALVES DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LZE MARA ALVES DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 993/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PA [...]
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125,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100018 - DATA: 17/10/2025
MARIA JUCINEIDE CHAVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA JUCINEIDE CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 994/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PA [...]
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161,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100019 - DATA: 17/10/2025
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 995/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA VIS [...]
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125,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100020 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA, LOOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORARIA DE Nº 991/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
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161,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100029 - DATA: 17/10/2025
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1004/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA - [...]
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644,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100030 - DATA: 17/10/2025
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA -CE, PAR [...]
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250,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100042 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMP. 09/2025
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18.278,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100045 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMDCA) COMP. 09/2025
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889,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100022 - DATA: 17/10/2025
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 998/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE A [...]
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322,20 |
322,20 |
322,20 |
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EMPENHO: 17100061 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA COMP. 09/2025
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4.217,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100050 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMP. 09/2025
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8.868,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100059 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE COMP. 09/2025
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4.019,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100039 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP. 09/2025
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7.405,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100021 - DATA: 17/10/2025
RAFAEL MAIA BARROS
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 997/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
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322,20 |
322,20 |
322,20 |
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EMPENHO: 17100052 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA COMP. 09/2025
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1.999,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100027 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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5.265,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100012 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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162,01 |
881,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100025 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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3,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100009 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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16,79 |
1.312,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 983/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
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322,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100022 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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5.460,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100026 - DATA: 16/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
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18.955,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2.094,29 |
408.000,00 |
408.000,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E LEGUMES)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, VINCULADO A SECRETARIA SOCIA [...]
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501,16 |
501,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100004 - DATA: 16/10/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VIN [...]
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4.142,90 |
4.142,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100005 - DATA: 16/10/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A S [...]
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2.410,20 |
2.410,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100006 - DATA: 16/10/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
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665,35 |
665,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100007 - DATA: 16/10/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASS [...]
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1.201,75 |
1.201,75 |
0,00 |
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