Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1010 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
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322,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1011 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA QUIXERAMOBIM -CE, PARA [...]
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451,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100003 - DATA: 23/10/2025
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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137,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100004 - DATA: 23/10/2025
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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137,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100005 - DATA: 23/10/2025
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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274,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100001 - DATA: 22/10/2025
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
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19.729,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100002 - DATA: 22/10/2025
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
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8.150,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100017 - DATA: 22/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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7.625,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS EST [...]
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8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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342,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100047 - DATA: 20/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE FINANCAS
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.
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431.722,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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9.970,00 |
9.970,00 |
9.970,00 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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18.583,50 |
18.583,50 |
18.583,50 |
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EMPENHO: 20100051 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09-2025.
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27.497,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100053 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09-2025.
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6.205,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100055 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09-20252.
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10.512,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100059 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08-2025.
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38.937,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100062 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 09-2025
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664,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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10,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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163,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 09/2025
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3.572,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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7.333,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS COMP. 09/2025
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2.681,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2025
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 989/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
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644,40 |
644,40 |
644,40 |
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EMPENHO: 17100013 - DATA: 17/10/2025
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 987/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
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644,40 |
644,40 |
644,40 |
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EMPENHO: 17100027 - DATA: 17/10/2025
ANTERIO FERNANDES MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PORTARIA DE Nº 1002/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
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644,40 |
644,40 |
644,40 |
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EMPENHO: 17100063 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO - GB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMP. 09/2025
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12.200,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100094 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 09-2025.
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4.747,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100066 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 09/2025
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4.327,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100073 - DATA: 17/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 09-2025.
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376,20 |
0,00 |
0,00 |
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