| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
05010033
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 29/04/2026 |
05010033
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 29/04/2026 |
05010011
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTECENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.598,00 |
|
| 29/04/2026 |
05010010
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.571,00 |
|
| 29/04/2026 |
05010009
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTECENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE,
|
LIQUIDADO |
2.799,00 |
|
| 29/04/2026 |
05010007
PLANER CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO DE ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, DA SECRETARIA DE MEIO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 29/04/2026 |
02030048
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
347,67 |
|
| 29/04/2026 |
02030048
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010240.
|
LIQUIDADO |
347,67 |
|
| 29/04/2026 |
02030044
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
68.103,64 |
|
| 29/04/2026 |
02010304
NMA GADELHA - ME.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 29/04/2026 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
379,97 |
|
| 29/04/2026 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
347,67 |
|
| 29/04/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
53,60 |
|
| 29/04/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
53,60 |
|
| 29/04/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL 2026.
|
PAGO |
246,18 |
|
| 29/04/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
246,18 |
|
| 29/04/2026 |
01040042
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
30.312,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
01040013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 29/04/2026 |
01040003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
336,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040023
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.488,50 |
|
| 28/04/2026 |
28040022
SEVENTEC COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
15.454,44 |
|
| 28/04/2026 |
28040021
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
31.882,30 |
|
| 28/04/2026 |
28040020
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
32.010,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040019
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( BEBEDOURO E REFRIGEDOR ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
19.426,91 |
|
| 28/04/2026 |
28040018
57.001.468 ALESSANDRA PEREIRA NANI MENEGATO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( CONDICUINADOR DE AR ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
18.020,40 |
|
| 28/04/2026 |
28040017
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( CADEIRA ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040016
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA UNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
8.092,10 |
|
| 28/04/2026 |
28040015
COSTA DISTRIBUIDORA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( BANQUETA ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040014
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( TENDA ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.700,20 |
|
| 28/04/2026 |
28040013
60.165.965 RAFAEL DE MENESES LUZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( TENDA ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.462,68 |
|
| 28/04/2026 |
28040012
PRO COMMERCE LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040011
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040010
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040009
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.375,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040008
SEVENTEC COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( IMPRESSORA ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.303,61 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
2.977,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040006
PRO COMMERCE LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( COMPUTADOR ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040005
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A CERTIDAO CARTORIAL PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
58,69 |
|
| 28/04/2026 |
28040004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, (NCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040003
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040002
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
EMPENHADO |
2.390,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, (NCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 28/04/2026 |
24040011
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA. PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 335 /2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
5.356,80 |
|
| 28/04/2026 |
24040011
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA. PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 335 /2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA- [...]
|
LIQUIDADO |
5.356,80 |
|
| 28/04/2026 |
24040004
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. CHEFE DE GABINETE RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS CONFORME PORTARIA DE Nº 337/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRA [...]
|
PAGO |
2.678,40 |
|
| 28/04/2026 |
24040004
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. CHEFE DE GABINETE RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS CONFORME PORTARIA DE Nº 337/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.678,40 |
|
| 28/04/2026 |
24040003
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 338/2026, LOTADO NA SE CRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, EM VIAGEM PAR [...]
|
PAGO |
2.678,40 |
|
| 28/04/2026 |
24040003
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 338/2026, LOTADO NA SE CRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF [...]
|
LIQUIDADO |
2.678,40 |
|
| 28/04/2026 |
24040002
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 336/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRAS [...]
|
PAGO |
5.356,80 |
|
| 28/04/2026 |
24040002
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 336/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.356,80 |
|
| 28/04/2026 |
22040004
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR BENICIO BANDEIRA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 331/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
