| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
03090028
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
11.540,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090027
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090027
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090027
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090025
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090025
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090025
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
18.430,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090025
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090007
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.922,50 |
|
| 03/10/2025 |
03090006
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
6.262,50 |
|
| 03/10/2025 |
02060088
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060086
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060084
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060065
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.846,20 |
|
| 03/10/2025 |
02060059
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02050096
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 03/10/2025 |
02050093
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02050093
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02050003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A FUNDO DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
02050003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,70 |
|
| 03/10/2025 |
01100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
01100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
01090111
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
40,20 |
|
| 03/10/2025 |
01090111
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 03/10/2025 |
01090108
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
1.712,70 |
|
| 03/10/2025 |
01090108
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
823,90 |
|
| 03/10/2025 |
01090090
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090032
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
01090032
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
01090023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
67,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
67,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090022
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
93,80 |
|
| 03/10/2025 |
01090022
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
93,80 |
|
| 03/10/2025 |
01090019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.054,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090014
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.806,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 03/10/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 03/10/2025 |
01090008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
464,25 |
|
| 03/10/2025 |
01080071
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
50,64 |
|
| 03/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
56,87 |
|
| 03/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
56,87 |
|
| 03/10/2025 |
01080014
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
40,20 |
|
| 03/10/2025 |
01080014
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 03/10/2025 |
01070091
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
154,80 |
|
| 03/10/2025 |
01070064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
|
PAGO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
01070064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 03/10/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
67,00 |
|
| 03/10/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
67,00 |
|
| 03/10/2025 |
01040069
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 02/10/2025 |
30090009
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 900/2025, LOTADO NA PROCURADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
30090009
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 900/2025, LOTADO NA PROCURADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNT [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
30090007
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 877/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA T [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
30090007
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 877/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSU [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
30090006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 876/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, EM VIAGEM PARA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
30090006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 876/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
29090002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 875/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
29090002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 875/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 02/10/2025 |
29090001
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 874 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUAR V [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
