| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
02010063
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010035
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
229,50 |
|
| 16/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8,08 |
|
| 16/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8,08 |
|
| 16/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
36,13 |
|
| 16/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,13 |
|
| 16/04/2025 |
01040078
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÕES SOBRE O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ? CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ? PBF, INCLUÍDO MATERIAL IMPRESSO [...]
|
LIQUIDADO |
21.100,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
52,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 15/04/2025 |
28030044
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
54,10 |
|
| 15/04/2025 |
28030044
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
54,10 |
|
| 15/04/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 15/04/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 15/04/2025 |
28030028
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
295,43 |
|
| 15/04/2025 |
28030028
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
295,43 |
|
| 15/04/2025 |
28030022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 03/2025
|
PAGO |
16.768,83 |
|
| 15/04/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
2.799,55 |
|
| 15/04/2025 |
27010009
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES [...]
|
PAGO |
9.490,50 |
|
| 15/04/2025 |
23010003
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
70.293,42 |
|
| 15/04/2025 |
18030001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE,
|
PAGO |
4.720,70 |
|
| 15/04/2025 |
17030001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
7.899,78 |
|
| 15/04/2025 |
15040009
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 15/04/2025 |
15040008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/04/2025 |
15040008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/04/2025 |
15040008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/04/2025 |
15040007
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 361/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 15/04/2025 |
15040006
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 362/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 15/04/2025 |
15040005
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 360/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 15/04/2025 |
15040004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
17.685,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
8.805,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
3.777,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
7.893,38 |
|
| 15/04/2025 |
11040008
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 15/04/2025 |
11040008
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 15/04/2025 |
11040001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.076,00 |
|
| 15/04/2025 |
10040004
AVANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVATAMENTO TOPOGRÁFICOE - EM COORDENADAS UTM- DATUM SIRGAS 2020, PLANTA GEORREFERENCIADA, COM DETALHES DE VERTICES, MEDIDAS, ANGULOS, COORDENADAS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
10040003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
6.865,71 |
|
| 15/04/2025 |
09040001
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
|
PAGAMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
4.395,00 |
|
| 15/04/2025 |
08040005
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.593,55 |
|
| 15/04/2025 |
05020009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025
|
PAGO |
46.575,21 |
|
| 15/04/2025 |
03040007
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.826,56 |
|
| 15/04/2025 |
03040006
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.913,95 |
|
| 15/04/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
670,64 |
|
| 15/04/2025 |
03020088
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO COMP. 03/2025
|
PAGO |
640,00 |
|
| 15/04/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 03/2025
|
PAGO |
3.263,09 |
|
| 15/04/2025 |
03020087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 03/2025
|
PAGO |
5.713,69 |
|
| 15/04/2025 |
03020086
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, COMP. 03/2025
|
PAGO |
16.800,99 |
|
| 15/04/2025 |
03020084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 03/2025
|
PAGO |
64.896,10 |
|
| 15/04/2025 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 03/2025
|
PAGO |
1.527,51 |
|
| 15/04/2025 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 03/2025
|
PAGO |
25.522,96 |
|
| 15/04/2025 |
02010318
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO COMP. 03/2025
|
PAGO |
5.599,26 |
|
| 15/04/2025 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 03/2025
|
PAGO |
6.194,85 |
|
| 15/04/2025 |
02010315
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 03/2025
|
PAGO |
11.722,70 |
|
| 15/04/2025 |
02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 03/2025
|
PAGO |
5.220,71 |
|
| 15/04/2025 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 03/2025
|
PAGO |
7.800,52 |
|
| 15/04/2025 |
02010311
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03/2025
|
PAGO |
5.527,67 |
|
| 15/04/2025 |
02010310
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 03/2025
|
PAGO |
6.004,55 |
|
| 15/04/2025 |
02010307
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03/2025
|
PAGO |
21.260,61 |
|
