| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 05-2025.
|
PAGO |
27.251,34 |
|
| 30/05/2025 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
27.251,34 |
|
| 30/05/2025 |
01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP. 05/2025
|
PAGO |
25.449,90 |
|
| 30/05/2025 |
01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
25.449,90 |
|
| 30/05/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP. 05/2025
|
PAGO |
39.096,31 |
|
| 30/05/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
39.096,31 |
|
| 30/05/2025 |
01040022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 05/2025
|
PAGO |
9.867,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245.
|
LIQUIDADO |
9.867,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 05/2025
|
PAGO |
18.133,15 |
|
| 30/05/2025 |
01040021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010020.
|
LIQUIDADO |
18.133,15 |
|
| 30/05/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
20.720,49 |
|
| 30/05/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
20.720,49 |
|
| 30/05/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025
|
PAGO |
12.708,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025
|
PAGO |
39.460,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
|
LIQUIDADO |
12.708,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
|
LIQUIDADO |
39.460,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025.
|
PAGO |
13.932,99 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOM [...]
|
LIQUIDADO |
13.932,99 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
12.044,46 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
56.947,02 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
13.400,73 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
1.318,18 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.318,18 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
12.044,46 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
13.400,73 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.318,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
56.947,02 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025.
|
PAGO |
6.420,70 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025.
|
PAGO |
4.052,60 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025.
|
PAGO |
6.064,30 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025.
|
PAGO |
5.413,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025.
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
|
LIQUIDADO |
5.413,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
|
LIQUIDADO |
4.052,60 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
|
LIQUIDADO |
6.420,70 |
|
| 30/05/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
|
LIQUIDADO |
6.064,30 |
|
| 30/05/2025 |
01040006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
DETRAN-CE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIC9D62 PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
307,52 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
DETRAN-CE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIC9D62 PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
307,52 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
DETRAN-CE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIC9D62 PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
307,52 |
|
| 29/05/2025 |
29050009
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
SERVIÇO DE IMPRESSOES E CONFECÇOES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
5.315,01 |
|
| 29/05/2025 |
29050008
FRANCISCA ALEXANDRA DA COSTA OLIVEIRA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTASÇÃO PARA O EVENTO "SECRAE DELAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050007
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 505/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIR [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 29/05/2025 |
29050006
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 503/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-CE, AC [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-C [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
CLICIA TICIANE CHAVES MAIA
|
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL CLICIA TICIANE CHAVES MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 502/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA
|
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 501/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM PARA FO [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 499/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.970,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
5.970,00 |
|
| 29/05/2025 |
28050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.062,50 |
|
| 29/05/2025 |
28050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
|
LIQUIDADO |
6.131,25 |
|
| 29/05/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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LIQUIDADO |
27,27 |
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28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
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LIQUIDADO |
27,62 |
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