EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2025

Número do empenho: 11020003

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 857,50

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 180406/2024

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS

Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2025 - NOTA FISCAL: 4317

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025817	CAFE EM PÓ VÁCUO 250G.	2	160,00	320,00
2025817	AÇÚCAR - CRISTAL	35	4,00	140,00
2025817	VASILHAME DE POLIPROPILENO 20L	3	17,00	51,00
2025817	ÁGUA MINERAL 20 L S/SAIS (RECARGA)	35	7,50	262,50
2025817	CHA ERVA DOCE PACOTE DE 500G	4	21,00	84,00

Quantidade 5 - Valor total: 857,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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