EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020003

Data: 07/02/2025

Valor: R$ 4.878,05

Fornecedor: REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 29.186.782/0001-87

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 040401/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/02/2025	1953	2025	4.878,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.878,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2025 - NOTA FISCAL: 1953

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025590	AREIA	10	91,85	918,50
2025590	BRITA Nº 1	3	91,21	273,63
2025590	MANILHA DE CONCRETO 80CM DE DIÂMETRO X 1,00 METRO DE ALTURA	6	285,12	1.710,72
2025590	CIMENTO SACA 50 KG	80	24,69	1.975,20

Quantidade 4 - Valor total: 4.878,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2025	13020007	2025	4.878,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.878,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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